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    113307827686788633/2021-369808

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市应急管理局

  • 成文日期:

    2021-03-08

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室2021年单位预算
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发布时间:2021-03-08 10:47

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一、义乌市安全生产指挥部概况

(一)主要职能

义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室(以下简称义乌市安全生产指挥部)成立于2007年,属市府办下属常设性临时机构。根据《关于重新公布安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部的通知》(义委办发20185号)文件,义乌市安全生产指挥部主要承担督促、指导各镇街、部门贯彻落实市委、市政府安全生产工作的系列决策部署;配合市安委办开展全市安全生产督察检查工作并协调解决有关安全生产疑难问题,以及做好上级安全生产检查、巡查等各类迎检工作等职责。

(二)部门机构设置情况

义乌市安全生产大检查大整治办公室未设内部机构。

二、义乌市安全生产指挥部2021年单位预算安排情况说明

(一)关于义乌市安全生产指挥部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市安全生产指挥部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入110.06万元。支出包括:灾害防治及应急管理支出110.06万元。

(二)关于义乌市安全生产指挥部2021年收入预算情况说明

义乌市安全生产指挥部一般公共预算拨款收入110.06万元。

(三)关于义乌市安全生产指挥部2021年支出预算情况说明

义乌市安全生产指挥部2021年支出预算110.06万元。

1.按支出功能分类,包括灾害防治及应急管理支出110.06万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 0万元,公用经费支出12.96万元,项目支出 97.1万元。

(四)关于义乌市安全生产指挥部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市安全生产指挥部2021年财政拨款收支总预算  110.06万元。包括:一般公共预算拨款收入110.06万元、政府性基金收入0万元。

(五)关于义乌市安全生产指挥部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市安全生产指挥部2021年一般公共预算当年拨款 110.06万元,比2020年执行数增加13.63万元,主要是消防人员慰问经费因人数增加而有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出12.96万元,占11.8%,安全监管支出92.1万元,占83.7%,应急管理支出5万元,占4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)12.96万元,主要用于办公费5.04万元,其他交通费1.48万元,其他商品和服务支出0.98万元,伙食补助费5.46万元。

(2)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)92.1万元。其中,用于个人家庭补助事务82.1万元,主要用于慰问一线消防战斗工作人员,肯定市消防救援支队和各镇街专职消防队等消防战线上的同志们在灭火抢险行动中的英勇表现和突出事迹,体现党和政府对消防员的关怀;专项整治经费8.65万元,主要用于保障安全生产指挥部各项业务开展,推进全市安全生产工作稳步推进;公务招待费1.35万元,主要用于接待上级部门以及周边县市兄弟单位检查、考察我市安全生产工作情况等支出。

(3)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)5万元主要用于扎实推进全市第二轮安全生产综合治理三年行动计划,保障市安全生产指挥部以及安全生产三年行动专班正常运行,从根本上消除事故隐患,全面提升全市安全生产整体水平。

(六)关于义乌市安全生产指挥部2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市安全生产指挥部2021年一般公共预算基本支出  12.96万元,其中:

1.人员经费0万元,因义乌市安全生产指挥部人员属于各单位借用,工资福利等由原单位支出。

2.公用经费12.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市安全生产指挥部2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市安全生产指挥部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于义乌市安全生产指挥部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市安全生产大检查大整治办公室2021年“三公”经费预算数为1.35万元,比上年执行数增加0.095万元,增长7 %。具体如下:                                                      

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.35万元,比上年执行数增加0.095万元,增长7 %。主要用于接待上级部门以及周边县市兄弟单位检查、考察我市安全生产工作情况等支出。增加的主要原因是保证单位公务接待工作的正常运转。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

(九)关于义乌市安全生产指挥部2021年项目支出表预算情况说明

义乌市安全生产指挥部2021年项目支出预算97.1万元。

包括专项业务项目13.65万元,主要用于保障安全生产指挥部各项业务开展,推进全市安全生产工作稳步推进和扎实推进全市第二轮安全生产综合治理三年行动计划,保障市安全生产指挥部以及安全生产三年行动专班正常运行,从根本上消除事故隐患,全面提升全市安全生产整体水平。

包括个人家庭补助项目82.1万元,主要用于慰问一线消防战斗工作人员,肯定市消防救援支队和各镇街专职消防队等消防战线上的同志们在灭火抢险行动中的英勇表现和突出事迹,体现党和政府对消防员的关怀。

包括其他专项项目1.35万元,主要用于接待上级部门以及周边县市兄弟单位检查、考察我市安全生产工作情况等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市安全生产指挥部的机关运行经费财政拨款预算12.96万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市安全生产指挥部政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,义乌市安全生产指挥部无国有资产占有使用。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市安全生产指挥部有专项整治、安全生产三年专班工作经费、个人家庭补助、公务招待等4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款97.1万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

义乌市安全生产指挥部预算公开报表.xls