一、义乌市安全生产监察大队概况

（一）主要职能

1.以义乌市应急管理局名义开展安全生产执法工作，承担安全生产违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.参与安全生产事故调查工作。

3.承担安全生产执法案件行政复议、行政诉讼等辅助工作。

4.承担安全生产隐患和事故举报、安全生产信访调查处理。

5.监督指导镇（街）开展安全生产（委托）执法工作。

6.完成义乌市应急管理局交办的其他任务。

（二）安全生产监察大队机构设置情况
     安全生产监察大队没有内设机构。

二、义乌市安全生产监察大队2021年单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市安全生产监察大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市安全生产监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。义乌市安全生产监察大队2021年收支总预算1004.98万元。

（二）关于义乌市安全生产监察大队2021年收入预算情况说明

义乌市安全生产监察大队2021年收入预算1004.98   万元，其中：一般公共预算拨款收入1004.98万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0  %；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于义乌市安全生产监察大队2021年支出预算情况说明
　　义乌市安全生产监察大队2021年支出预算1004.98     万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出82.73   万元、灾害防治及应急管理支出922.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 890.28万元，公用经费支出103.91万元，项目支出10.79万元。

（四）关于义乌市安全生产监察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市安全生产监察大队2021年财政拨款收支总预算  万元。包括：一般公共预算拨款收入 1004.98 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出82.73万元、灾害防治及应急管理支出922.25万元。

（五）关于义乌市安全生产监察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

义乌市安全生产监察大队2021年一般公共预算当年拨款1004.98万元，比2020年执行数增加18.18万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出82.73万元，占8.23%；灾害防治及应急管理支出922.25万，占 91.77%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务     55.15万元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 27.58万元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）事务 911.46万元，主要用于人员经费、日常公用经费及定额车辆经费、个人定额交通补贴、公共交通费等支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务 10.79万元，主要用于危化矿山烟花爆竹安全监管、安全生产综合监管平台升级改造维护、安委办及事故调查、安全生产监督检查和安全生产执法仪维护等支出。

（六）关于义乌市安全生产监察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市安全生产监察大队2021年一般公共预算基本支出 994.19 万元，其中：

1.人员经费  890.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费103.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）义乌市安全生产监察大队2021年政府性基金预算支出情况说明

义乌市安全生产监察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市安全生产监察大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安全生产监察大队2021年“三公”经费预算数为4.5 万元，比上年执行数减少12.96 万元，下降70.59 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算5.4万元，比上年执行数下降70.65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.4 万元，主要用于3辆执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是今年没有更新车辆的预算。

（九）关于义乌市安全生产监察大队2021年项目支出表预算情况说明

义乌市安全生产监察大队2021年项目支出预算10.79 万元。

包括设备设施运维项目0.39万元，主要用于行政执法仪设备维护等。

包括专项业务项目10.4万元，主要用于我市安全生产执法检查、危化品查扣、检验、鉴定和处置等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年义乌市安全生产监察大队的机关运行经费财政拨款预算103.91万元。

2.政府采购情况

2021年义乌市安全生产监察大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，义乌市安全生产监察大队共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车3 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）（或2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年义乌市安全生产监察大队有安全生产监督检查执法和执法仪流量等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.79万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除上述项目外其他用于地震方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

安监大队预算公开报表 .xls