一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

义乌市文联是市委领导下的全市文艺界人民团体，是全市12个文艺家协会的联合组织。

1.担负文艺工作者深入生活、开展各种文艺创作和理论学术研讨，扶持和培养文艺人才，编辑、出版文学杂志和著作，开展对外文艺交流等工作。

2.受市委、市政府委托对文学艺术组织的社会团体及文学方面的名人、名著的研究性社会团体进行资格审查和指导、监督。

3.对优秀创作表演和艺术研究成果给予奖励和表彰等，承担市委、市政府交办的文艺创作、展览，组织文艺志愿者开展志愿服务活动，大力弘扬和繁荣我市文艺事业等任务。

4.协助有关镇街的农村文化礼堂建设指导工作，承担部分本市地域文化整理与挖掘课题。

5.根据市委市政府的安排，承办每两年一届的“中国义乌国际摄影大展”和义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛两项全国性文艺赛事。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市文学艺术界联合会(汇总）部门决算包括：局本级决算、所属事业单位决算。

纳入义乌市文学艺术界联合会(汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市文学艺术界联合会（本级）

2.义乌市书画研究院（所属事业单位）

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计597.62万元，支出总计597.62万元,与2019年度相比，各减少49.59万元，下降7%。主要原因是：因疫情原因，第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛现场决赛改用“云决赛”方式进行；市政府明确第三届中国义乌国际摄影大展暂缓举办，部分项目经费未使用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计585.27万元；包括财政拨款收入585.27万元（其中，一般公共预算585.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计585.27万元，其中基本支出342.34万元，占58.49%；项目支出242.93万元，占41.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计597.62万元，支出总计597.62万元，与2019年相比，各减少49.59万元，下降7%。主要原因是因疫情原因，第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛现场决赛改用“云决赛”方式进行；市政府明确第三届中国义乌国际摄影大展暂缓举办，部分项目经费未使用；财政拨款支出年初预算数670.59万元，完成年初预算的89%，主要原因是市政府明确第三届中国义乌国际摄影大展暂缓举办，部分项目经费未使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出585.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.24万元，下降5%。主要原因是：因疫情原因，第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛现场决赛改用“云决赛”方式进行；市政府明确第三届中国义乌国际摄影大展暂缓举办，部分项目经费未使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出585.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出559.55万元,占95.61%；社会保障和就业（类）支出25.72万元,占4.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.59万元，支出决算为585.27万元,完成年初预算的89%，主要原因是因疫情原因，第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛现场决赛改用“云决赛”方式进行；市政府明确第三届中国义乌国际摄影大展暂缓举办，部分项目经费未使用。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为158.56万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整、增人增资年中有追加。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为512.03万元，支出决算为366.42万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有调整，2020年第二届中国义乌国际摄影大展暂缓举办。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为17.15万元，2020年支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为8.57万元，2020年支出决算为8.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出342.34万元，其中：

人员经费321.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 医疗费补助。

公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.34万元，完成预算的48%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要安排支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算支出安排；公务接待费支出决算为0.34万元，占100%，与2019年度相比，增加0.02万元，增长6%，主要原因是根据工作实际需要安排接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费预算支出安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费预算支出安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算支出安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.34万元，完成预算的48%。主要用于接待省文联领导来义指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据文联工作实际接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计35人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于接待省文联领导来义指导工作等支出，接待3团组，35人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度增加0.1万元，增长7%，主要原因是人事变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市文学艺术界联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金359.55万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市文学艺术界联合会在2020年度部门决算中反映文学艺术事业经费、重大文艺赛事专项经费及书画艺术事业经费项目绩效自评结果。

文学艺术事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为126万元，执行数为125.85万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，各项文艺工作有序开展。下一步改进措施：无。

重大文艺赛事专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为215.55万元，执行数为97.73万元，完成预算的45.34%。项目绩效目标完成情况：完成第二届义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛，共收到投稿作品20689件，经过“云决赛”“云评奖”等方式，评选出青少年组一等奖5名、二等奖10名、三等奖20名及入围奖44名。因疫情原因，入围选手未到现场决赛，改用“云决赛”方式，剩余10万经费未使用。第三届中国义乌国际摄影大展已完成方案及合作协议筹备，中摄协及中国文联均已批复，因疫情原因市政府明确暂缓大展举办，未能按时启动，其中100万预算经费未使用。发现的问题及原因：因疫情原因市政府明确暂缓大展举办，第三届中国义乌国际摄影大展未能按时启动。下一步改进措施：根据疫情情况启动大赛。

书画艺术事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成预期目标，一是举办义乌市书画研究院书画培训班；二是组织书画研究院特聘画师、专职画师开展重大主题作品创作、文艺交流、举办书画作品展览；三是编辑出版《义乌书画》1期，展示专职画师、特聘画师一年来的创作成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指主要反映义乌市文学艺术界联合会本级在职人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出及为保障事业单位运行用于在职人员的人员经费和单位运转所需的公用经费以及发展书画艺术事业项目支出。。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于“中国义乌国际摄影大展”和义乌骆宾王国际儿童诗歌大赛两项全国性文艺赛事的项目支出。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌市文学艺术界联合会（汇总）2020年决算公开套表.xls

绩效报表-文联.xls

绩效报表-书画院.xls