目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导全市各镇街各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产和人民防空等相关政策、规范并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导各镇街各部门应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市社会应急救援力量建设。

8.按市委市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担全市灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、金华市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产、人民防空宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产、人民防空科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.在市国防动员委员会的领导下开展日常工作，负责全市人民防空工作。制定人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）及实施工作，并纳入国土空间规划。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时开发利用、战时平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。负责人民防空组织指挥工作。负责人民防空经费和资产管理。负责人民防空从业企业资质管理。组织开展人民防空战备工作。战时根据市委、市政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

18.负责全市地震安全性评价的监督管理工作。

19.组织执行国家、省、金华市应对灾害指挥部的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇街对应指挥机构的工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系和全民防护体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是深入推进安全生产、人民防空领域“最多跑一次”改革。二是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大安全风险。三是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。四是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制。五是坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。六是坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。七是坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位义乌市安全生产监察大队、局属全额拨款事业单位人防指挥信息保障中心和义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室决算。

纳入义乌市应急管理局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.义乌市应急管理局

2.义乌市安全生产监察大队

3.义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室

二、2020年度义乌市应急管理局部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市应急管理局部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,611.31万元，支出总计4,611.31万元,与2019年度相比，各增加2272.31万元，增长97.15%。主要原因是：涉及人防项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,590.21万元；包括财政拨款收入4,590.21万元（其中，一般公共预算4,535.85万元，政府性基金预算54.35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,590.21万元，其中基本支出1,971.75万元，占42.96%；项目支出2,618.46万元，占57.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,611.31万元，支出总计4,611.31万元，与2019年相比，各增加2272.31万元，增长97.15%。主要原因是涉及人防项目；财政拨款支出年初预算数2266.56万元，完成年初预算的203%，主要原因是涉及人防项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,535.85万元，占本年支出合计的98.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2318.59万元，增长104.57%。主要原因是：涉及人防项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,535.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出141.11万元,占3.11%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4,394.74万元,占96.89%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.26万元，支出决算为4,535.85万元,完成年初预算的204.57%，主要原因是涉及人防项目。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.23万元，支出决算为94.07万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.61万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1576.79万元，支出决算为1827.77万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室并入决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为181.6万元，支出决算为2459.14万元，完成年初预算的1354.15%，决算数大于预算数的主要原因涉及人防项目的增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为142万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的50.24%，决算数小于预算数的主要原因冬令春荒救济款年内未支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为16.46万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的151.03%，决算数大于预算数的主要原因安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室并入决算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情专项经费，年初未预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,971.75万元，其中：

人员经费1,794.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助和生活补助。

公用经费176.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54.35万元，占本年支出合计的1.18%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.15万元，增长31.3%。主要原因是：避灾场所建设工作任务较去年增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出54.35万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为54.35万元,完成年初预算的54.35%，主要原因是省厅对避灾场所建设任务数做了调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的54.35%，决算数小于预算数的主要原因省厅对避灾场所建设任务数做了调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明                  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.75万元，支出决算为36.45万元，完成预算的91.69%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.14万元，占79.93%，与2019年度相比，减少22.7万元，下降43.79%，主要原因是去年完成2辆车的报废更新，今年完成1辆车的报废更新；公务接待费支出决算为7.32万元，占20.07%，与2019年度相比，增加2.85万元，增长63.76%，主要原因是新增安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于应急管理局单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30.4万元，支出决算为29.14万元，完成预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是运行维护费用开支减少。

公务用车购置预算数为13万元，支出决算为13万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是前期预算精准。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为17.4万元，支出16.14万元，完成预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是节约用车成本。主要用于应急管理局和安监大队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，应急管理局和安监大队单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为9.35万元，支出决算为7.32万元，完成预算的78.29%。主要用于接待上级部门和兄弟县市与我局开展工作交流、督查调研应急管理和安全生产工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务比预期减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54团组，累计503人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.32万元，主要用于接待上级部门和兄弟县市与我局开展工作交流、督查调研应急管理和安全生产工作等支出，接待54团组，503人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为124.34万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的142.19%，决算数大于预算数的主要原因是有人员新增，以及新增安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室运行经费；比2019年度增加26.1万元，增长17.32%，主要原因是单位机构改制，有人员增减变化，新增聘任制公务员1名以及安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室并入决算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额71.55万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.62万元。授予中小企业合同金额71.5万元，占政府采购支出总额的99.93%。其中，授予小微企业合同金额55.85万元，占政府采购支出总额的78.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，应急管理局和安监大队共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金286.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度避灾场所建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

应急管理局在2020年度部门决算中反映危险化学品、矿山、烟花爆竹安全监管专项经费及应急管理专项经费项目绩效自评结果。

危险化学品、矿山、烟花爆竹安全监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为17.08万元，执行数为17.04万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是指导、督促许可企业履行安全生产主体责任，二是组织专家开展日常检查、审查指导许可企业，提升本质安全水平，确保不发生生产安全责任事故。发现的问题及原因：前期经费使用缓慢，工作进度稍慢。下一步改进措施：合理安排经费使用节奏。

应急管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为39.68万元，执行数为39.52万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是提升全市应急管理水平；二是提升全市应急救援力量；三是完善物资储备。发现的问题及原因：应急储备物资还需不断更新完善。下一步改进措施：一是应急管理水平还需进一步加强；二是应急储备物资还需更新和完善。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目为避灾场所建设经费和人防指挥建设经费，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

        义乌市应急管理局2020年部门自评(汇总)表.doc

        义乌市应急管理局2020年部门决算公开套表.xls