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    113307820026092077/2021-400219

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    稠城街道

  • 成文日期:

    2021-09-01

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人民政府稠城街道办事处2020年度部门决算
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发布时间:2021-09-01 17:19

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一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2020年度部门(单位)决算公开表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 


一、概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令;研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设;全面加强基层宣传思想文化工作,推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作,支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作;组织开展群众监督和社会监督。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作。

8.整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.编制街道财政预(决)算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督社区和股份经济合作社的财务、会计、审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市人民政府稠城街道办事处部门决算包括:本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办、党建工作办、社会事业服务管理办、社会治安综合治理办、建设管理办、城市管理服务办、财政财务办、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心、国土所等

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38,615.25万元,支出总计38,615.25万元,与2019年度相比,各增加4680.51万元,增长13.79%。主要原因是:城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施,支出增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计38,615.25万元;包括财政拨款收入38,615.25万元(其中,一般公共预算4,975.97万元,政府性基金预算33,639.28万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计38,615.25万元,其中基本支出3,297.12万元,占8.54%;项目支出35,318.13万元,占91.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计38,615.25万元,支出总计38,615.25万元,与2019年相比,各增加4680.51万元,增长13.79%。主要原因是城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施,支出增加财政拨款支出年初预算数16539.07万元,完成年初预算的233.47%主要原因是城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施,支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,975.97万元,占本年支出合计的12.89%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1297.71万元,下降20.68%。主要原因是:按照上级部门关于过紧日子的有关要求,厉行节约,统筹各类资金加大优化支出结构,大力压减一般性支出等

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,975.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,729.99万元,占54.86%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出907.8万元,占18.24%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出11.79万元,占0.24%;城乡社区(类)支出1,050.89万元,占21.12%;农林水(类)支出1.24万元,占0.02%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出74.25万元,占1.49%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出200万元,占4.02%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5214.57万元,支出决算为4,975.97万元,完成年初预算的95.42%,主要原因是。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行。年初预算为1714.74万元,支出决算为1939.08万元,完成年初预算的113.08%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1188.61万元,支出决算为790.91万元,完成年初预算的66.54%,决算数于预算数的主要原因项目支出减少

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为620.63万元,支出决算为620.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为155.27万元,支出决算为155.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为77.63万元,支出决算为77.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为36.85万元,支出决算为54.28万元,完成年初预算的147.3%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加

节能环保支出(类)其他节能环保支出(其他节能环保支出。年初预算为0万元,支出决算为11.79万元,完成年初预算的 %,决算数大于预算数的主要原因项目增加

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(其他城乡社区支出。年初预算为1320.89万元,支出决算为1050.89万元,完成年初预算的79.56%,决算数于预算数的主要原因厉行节约,压减一般性支出等

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的51.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目调整,支出减少

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(行政运行。年初预算为74.25万元,支出决算为74.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(其他灾害防治及应急管理支出。年初预算为23.3万元,支出决算为200万元,完成年初预算的858.37%,决算数大于预算数的主要原因指标调整,项目支出增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,297.12万元,其中:

人员经费3,186.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

公用经费111.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33,639.28万元,占本年支出合计的87.11%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少5982.4万元,下降21.63%。主要原因是加大优化支出结构,压减支出等

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出33,639.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出33,639.28万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11400万元,支出决算为33,639.28万元,完成年初预算的295.08%,主要原因是城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为11400万元,支出决算为33639.28万元,完成年初预算的295.08%,决算数大于预算数的主要原因城市有机更新建设、社区基础设施提升改造等项目继续全面实施,项目调整、增加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0.73万元,完成预算的14.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少1.42万元,下降100%,主要原因是因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.73万元,占100%,与2019年度相比,增加0.17万元,增长29.84%,主要原因是接待招商引资等公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为0.73万元,完成预算的14.6%。主要用于接待公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计77人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.73万元,主要用其他国内公务接待,接待5团组,77人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为161.16万元,支出决算为111.01万元,完成年初预算的68.88%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压减公用经费支出等;比2019年度减少2.66万元,下降2.34%,主要原因是厉行节约,减少支出

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,888.09万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,888.09万元。授予中小企业合同金额1,287.65万元,占政府采购支出总额的68.2%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,义乌市人民政府稠城街道办事处本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,稠城街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,级项目5个,共涉及资金2310.43万元,占一般公共预算项目支出总额的46.43%。组织对2020年度社区基础设施提升改造工程、精品城市建设等27个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金15246.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的45.32%。

组织对“城市有机更新建设”“社区基础设施提升改造工程”等32个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2310.43万元,政府性基金预算支出16346.05万元。其中,对“城市有机更新建设”“社区基础设施提升改造工程”等项目分别委托部门评审机构开展绩效评价。从评价情况来看预算管理水平不高,主要是预算调整率较高

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,在预算管理、预算执行管理、预算监督、资金资产管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准,进行了综合评价,稠城街道2020年财政运行综合绩效评价等级为优秀

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

稠城街道办事处在2020年度部门决算中反映社区基础设施提升改造工程文明城市创建项目绩效自评结果。

社区基础设施提升改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1628.39万元,执行数为1628.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是赵宅小区基础设施提升工程,改善小区基础设施功能。发现的问题及原因:一是预期目标设定不够清晰;二是预算调整率较高。下一步改进措施:一是加强预算管理,科学编制预算,促进预算编制和调整科学化、预算执行更精细化,提高财政资金的使用绩效;二是进一步增强预算约束意识,强化综合预算管理严格控制预算指标追加,提高预算的准确性。

一、项目基本情况

项目名称

社区基础设施提升改造工程

主管部门

稠城街道办事处

实施单位

稠城街道办事处

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1628.39

1628.39

1628.39

100%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

1628.39

1628.39

1628.39

100%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

赵宅小区基础设施提升改造工程,完善市政配套设施功能,改善居住环境

赵宅一、二、三、四、五区基础设施提升改造,管道基础铺设、安装,井室砌筑,综合管线改造,破除路面恢复等。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

完善配套设施功能,提升城市品位,改善人居环境,提高人民生活质量

100%

100%

40

40

社会公众或服务对象满意度

满意度

100%

100%

30

30

产出目标

数量指标

赵宅小区基础设施提升改造工程

赵宅一、二、三、四、五区

100%

30

30

总分

权重合计100分

100


自评结论

 

文明城市创建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为2003万元,执行数为2000.57万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是垃圾分类投放点建设;二是辖区内病媒生物防制。发现的问题及原因:一是预算调整率较高。下一步改进措施:加强预算编制和调整科学化、预算执行更精细化。

一、项目基本情况

项目名称

文明城市创建项目

主管部门

稠城街道办事处

实施单位

稠城街道办事处

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

2003

2003

2000.57

99%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

2003

2003

2000.57

99%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

垃圾分类点建设,牛皮癣清除,垃圾桶采购,病媒生物防制等

完成年初计划垃圾分类点建设,辖区内病媒生物防制、消杀

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

改善环境卫生状况,加快垃圾分类处理,提高生活质量,更好的保障城市卫生

100%

100%

40

40

社会公众或服务对象满意度

满意度

100%

100%

30

30

产出目标

数量指标

垃圾分类投放点建设;病媒生物防制等

辖区13个社区

辖区13个社区

30

30

总分

权重合计100分

100


自评结论

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

    

4. 部门评价项目绩效评价结果

通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法,从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准,进行综合评价,项目绩效评价等级为优秀

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(其他节能环保支出:指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(其他城乡社区支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(其他灾害防治及应急管理支出:指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

 



附件1.稠城街道办事处决算公开附表.xls 

附件2.2020年绩效项目自评汇总表.xlsx