目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.坚持和增强科协的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务及上级科协的指示和决定，指导全市科协依法依章程开展工作。

2.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。

4.做好创新驱动发展服务工作，推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。

5.履行科协“四服务”的工作职责，增强“网上科技工作者之家”联系平台的服务功能，开展“互联网+政策服务”，引导科技工作者依法维护合法权益，实现基层科协组织的工作和活动线上线下普遍开展。

6.开展科技培训、科技人员继续教育培训工作。

7.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

8.推荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识尊重人才的社会风尚。

9.组织实施“金桥工程”项目和开展“农函大”教育，为我市经济建设服务。

10.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和科技发展提出合理化建议。

11.开展国际民间科技合作与交流，发展同国内外的科技团体和科技专家的友好往来和科技协作。

12.加强对市级学会、镇（街道）科协、厂矿企业科协的管理、指导与服务，促进与其他社团的合作和联系。

13.承担市级自然科学社团的审批审查和每年一次的年检工作。

14.承担市委、市政府及上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市科学技术协会单位部门决算包括：义乌市科学技术协会本级决算。

二、2020年度义乌市科学技术协会决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市科学技术协会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计759.14万元，支出总计759.14万元,与2019年度相比，收入、支出总计均减少25.86万元，下降3.29%。主要原因是人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计758万元；包括财政拨款收入758万元（其中，一般公共预算758万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计758万元，其中基本支出348.21万元，占45.94%；项目支出409.79万元，占54.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计759.14万元，支出总计759.14万元，与2019年相比，收入、支出总计均减少25.86万元，下降3.29%。主要原因是人员减少；财政拨款支出年初预算数695.62万元，完成年初预算的109.13%，主要原因是年中省补资金院士专家工作站补助下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出758万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.87万元，下降3.3%。主要原因是人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出758万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出730.01万元,占96.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.99万元,占3.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为695.62万元，支出决算为758万元,完成年初预算的108.97%，主要原因是年中省补资金院士专家工作站补助下达并使用。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为284.93万元，支出决算为320.22万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中2019年年终奖金结算并使用等。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为382.70万元，支出决算为409.79万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补资金院士专家工作站补助下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.21万元，其中：

人员经费320.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费27.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.21万元，支出决算为2.78万元，完成预算的44.77%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出；二是院士来义参加活动有部分餐费和住宿费用按市政府规定由商城集团结算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为2.78万元，占100%，与2019年度相比，减少0.2万元，下降6.71%，主要原因是院士来义参加活动有一笔由浙工大义乌研究院承接院士服务的费用金额为18500元，核算中心入账在委托业务中。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.21万元，支出决算为2.78万元，完成预算的44.77%。主要用于接待上级领导来义视察、调研、工作指导、兄弟县市来访及院士专家义乌行活动期间产生的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是院士来义参加活动有一笔由浙工大义乌研究院承接院士服务的费用金额为18500元，核算中心入账在委托业务中。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计238人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.78万元，主要用于接待上级部门来义乌考察、调研、检查工作，兄弟县市科协来义考察、调研及“院士专家义乌行”活动期间产生餐费。接待21团组，238人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为26.85万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员体检费调增；比2019年度增加4.41万元，增长19.22%，主要原因是调增退休人员体检费及1名挂职干部的公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市科学技术协会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金406.88万元，占一般公共预算项目支出总额的99.29%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价项目。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位预算编制合理，相关制度较为完善，按规定要求支出，完成年初预定的各项任务目标，被中国科协评为2020“全国科普日”优秀组织单位，2020年年度考绩良好。本次自评分数为96分。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市科学技术协会在2020年度部门决算中反映科普经费及院士专家义乌行经费等项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为88.02万元，执行数为88.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织“小小科普家”、儿童青少年“健康护眼，守护光明”近视防控科普行动；二是推出“同心共融，美好四季”主题系列活动；三是举办第三届“最美科普人”、义乌市《冲刺！科学+》之“科学勇者”城市预选赛、评选“追科学星 筑强国梦”主题活动等；四是开展2020年科技运动会；五是播出科普电影60场；六是组织全民科学素质提升培训班；七是编辑《义乌科普》杂志4期，2020年“全国科普日”活动顺利开展；八是举办“同在蓝天下，科普共分享”活动；九是科普画廊推出6期；十是举办中科院老科学家科普巡回报告10场；十一是推进“党建+科普”宣传载体建设等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

院士专家义乌行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是2020年，赴全国各地邀请院士8处以上，分别是杭州、萧山、丽水、宁波、南京等地邀请院士来义乌参加活动；二是接待叶志镇等零星来义乌参加活动的院士57位，开展了院士讲座19场，院企对接39家；三是举办“院士专家义乌行”活动26次，邀请395人次院士专家为义乌经济转型升级提供智力服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

院士工作站补助1个项目列入财政评价项目绩效评价，目前正在开展评价中，结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于单位的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展科普经费、院士专家义乌行经费、院士工作站补助、农函大经费及老科技工作者协会补助等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

附件：

义乌市科协2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls

2020年义乌市科学技术协会公开表格.xls