目录

一、概况

（一）单位职责.

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明.

（一）收入支出决算总体情况说明.

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1．主要职能：义乌市绣湖中学教育集团为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责教育教学等工作。

2．机构情况：初中教育，学校校舍从1984 年投入使用，至今35年，学校规模从93个班扩班到96个班，完成了教学楼和功能区的升级改造，学校被评为浙江省示范校。

3．人员情况：单位定编320名，现有在职正式职工291名，本年退休人数6人，调出3人、辞职1人，调入11人、年末实有人数291人，临时人员20名，保安17人，在校学生数 4681 人。

（二）机构设置

义乌市绣湖中学从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、学校办公室、校监室、政教处、总务处、团委办公室等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,550.12万元，支出总计10,550.12万元,与2019年度相比，各增加563.98万元，增长5.65%。主要原因是：学校升级改造、扩班。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,547.35万元；包括财政拨款收入10,391.34万元（其中，一般公共预算10,209.36万元，政府性基金预算181.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.52%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入156.01万元，占收入合计1.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,547.35万元，其中基本支出9,900.75万元，占93.87%；项目支出646.6万元，占6.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,394.11万元，支出总计10,394.11万元，与2019年相比，各增加409.65万元，增长5.65%。主要原因是校园弱电工程、足球场灯光工程等财政资金安排；财政拨款支出年初预算数9449.8万元，完成年初预算的109.99%，主要原因是学校升级改造、扩班。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,209.36万元，占本年支出合计的96.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.3万元，增长2.62%。主要原因是：学校升级改造、扩班。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,209.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9,348.09万元,占91.56%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出861.27万元,占8.44%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9449.8万元，支出决算为10,209.36万元,完成年初预算的108.04%，主要原因是学校防疫、扩班。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为8499.55万元，支出决算为9259.11万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于预算数的主要原因扩班。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为70.78万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为574.18万元，支出决算为574.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为287.09万元，支出决算为287.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,900.75万元，其中：

人员经费9,042.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等。

公用经费857.98万元，主要包括：办公费、印刷费、维修维护费、学生活动费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出181.98万元，占本年支出合计的1.73%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加149.35万元，增长457.75%。主要原因是：校园弱电工程、足球场灯光工程等财政资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出181.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出131.29万元,占72.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出50.69万元,占27.85%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为181.98万元,完成年初预算的1819.8%，主要原因是校园升级改造、扩班、防疫。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的13129%，决算数大于预算数的主要原因校园升级改造。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的506.9%，决算数大于预算数的主要原因扩班、防疫。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算财政拨款安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是学校无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无财政预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。2020年度，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.62万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额220.36万元，其中：政府采购货物支出220.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额220.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金192.90万元，占一般公共预算项目支出总额的62.51%。组织对2020年度新增设备、教师培训经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金148.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.77%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.绣湖中学决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

本单位在2020年度单位决算中反映新增设备购置及教师培训经费绩效自评结果。

新增设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为优。项目全年预算数为77.3万元，执行数为69.73万元，完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况：是效益目标完成较好；二是产出目标完成很好。发现的问题及原因：设备的利用率不够高。下一步改进措施：尽要可能地提高设备的使用频率、用好维护好。

教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.78万元，执行数为70.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标完成较好；二是产出目标完成很好。发现的问题及原因：学习致用的转换有待提高。下一步改进措施：尽量提高教师培训知识业务的内化，评价。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的财政的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22..教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

义乌市绣湖中学.xls

绣湖中学2020年度财政支出绩效自评情况汇总表.xls