目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1．主要职能：义乌市绣湖幼儿园为全额拨款预算事业单位，隶属义乌市教育局，主要负责教育教学工作。

2．机构情况：幼儿教育，学校校舍从2001年投入使用，至今21年，学校规模13个班。

3．人员情况：单位在编人数18人，临时人员27人，保安4人，在校学生371人。

（二）机构设置

义乌市绣湖幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：园长室、办公室、总务处、财务室、教研组、后勤组。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计840.39万元，支出总计840.39万元,与2019年度相比，各减少71.8万元，下降9.34%。主要原因是：教师人数减少、项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计840.37万元；包括财政拨款收入837.37万元（其中，一般公共预算835.96万元，政府性基金预算1.41万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.64%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入3万元，占收入合计0.36%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计840.37万元，其中基本支出790.18万元，占94.03%；项目支出50.19万元，占5.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计837.39万元，支出总计837.39万元，与2019年相比，各减少72.4万元，下降7.97%。主要原因是教师人数减少、项目减少；财政拨款支出年初预算数673.4万元，完成年初预算的124.35%，主要原因是年中项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出835.96万元，占本年支出合计的99.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.4万元，下降9.48%。主要原因是：教师人数减少、项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出835.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出780.03万元,占93.31%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.93万元,占6.69%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.4万元，支出决算为835.96万元,完成年初预算的124.14%，主要原因是年中项目增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为617.6万元，支出决算为773万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因年中项目增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因零星工程维修项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出787.18万元，其中：

人员经费699.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效等。

公用经费87.66万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.41万元，占本年支出合计的0.17%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.41万元。主要原因是：零星工程维修项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.41万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%，主要原因是零星工程维修项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因零星工程维修项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、零招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，主要原因是厉行节俭、零招待；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.14万元，主要原因是厉行节俭、零招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.95万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、零招待全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额18.31万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20.89万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。组织对2020年度网络工程改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“教师培训经费”“新增设备购置”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.89万元，政府性基金预算支出1.41万元。本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.本单位决算中项目绩效自评结果

义乌市绣湖幼儿园在2020年度单位决算中反应教师培训经费和新增设备费项目自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”，项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，数量指标组织单位人员参加培训33人/次，成本指标培训人均成本400元，二是效益目标，社会效益培训学员满意度95%以上，社会公众或服务对象满意度培训人员满意率90%。发现问题及原因：因疫情原因培训时间都安排在了下半年和工作时间出现冲突。下一步改进措施：合理安排培训时间。

新增设备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分，自评结果为“优”，项目全年预算数为16.96万元，执行数为16.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，社会效益网络全覆盖，生态效益指标完成情况良好。发现问题及原因：网络项目没有合理安排好时间，下一步改进措施：合理安排时间。

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌市绣湖幼儿园2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xlsx

义乌市绣湖幼儿园.xls