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    11330782002609303G/2021-401461

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-10

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市大陈镇大陈小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-10 14:29

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一、概况

(一)单位职责.

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明.

(一)收入支出决算总体情况说明.

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

一、概况

(一)单位职责

1. 主要职能: 小学学生教育教学工作。

2.机构情况:我们学校是财政全额拨款单位。

3.人员情况:我校的正式教职工是58人,临时工7人,雇员11人。学生1221人。

(二)机构设置

义乌市大陈镇大陈小学从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教导处、总务处、副校长室、校监会、工会、大队部。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,614.66万元,支出总计2,614.66万元,与2019年度相比,各增加81.43万元,增长3.22%。主要原因是:大陈小学厕所改造工程等零星项目安排

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,614万元;包括财政拨款收入2,514万元(其中,一般公共预算2,459.12万元,政府性基金预算54.88万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.17%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入100万元,占收入合计3.83%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,614万元,其中基本支出1,989.4万元,占76.11%;项目支出624.6万元,占23.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,514.66万元,支出总计2,514.66万元,与2019年相比,各增加47.16万元,增长1.91%。主要原因是厕所改造工程等零星项目安排;财政拨款支出年初预算数1819.09万元,完成年初预算的138.24%,主要原因是2020年厕所改造工程、设备更新与新增等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,459.12万元,占本年支出合计的94.07%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.61万元,增长0.11%。主要原因是:设备更新与新增等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,459.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2,298.81万元,占93.48%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出160.3万元,占6.52%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1814.09万元,支出决算为2,459.12万元,完成年初预算的135.56%,主要原因是2020年厕所改造工程、设备更新与新增等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1814.09万元,支出决算为1953.32万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因学生数增加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为345.5万元,支出决算为345.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按财政预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为106.86万元,支出决算为106.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按财政预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为53.43万元,支出决算为53.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按财政预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,989.4万元,其中:

人员经费1,806.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金及其他对个人和家庭的补助(独生子女费)。

公用经费183.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54.88万元,占本年支出合计的2.1%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加44.54万元,增长430.75%。主要原因是:2020年增加整体提升改造工程基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出54.88万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出46.58万元,占84.88%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.3万元,占15.12%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为54.88万元,完成年初预算的1097.6%,主要原因是大陈小学厕所改造工程预算调整。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.58万元,决算数大于预算数的主要原因大陈小学厕所改造工程预算调整。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的166%,决算数大于预算数的主要原因体育场馆开放预算调整。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

 

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位按一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位两年均无一般公共预算财政拨款“因公出国(境)”费用支出安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.87万元,占100%,与2019年度相比,减少0.12万元,下降11.59%,主要原因是公务用车使用减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位两年均无一般公共预算财政拨款“公务接待”费用支出安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的本单位无一般公共预算财政拨款“因公出国(境)”费用支出安排等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“因公出国(境)”费用支出安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:本单位无一般公共预算财政拨款“因公出国(境)”费用支出安排。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车正常使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务用车属上级单位配置设备。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0.87万元,支出0.87万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是正常使用。主要用于中心校巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无机关运行;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额30.72万元,其中:政府采购货物支出30.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是中心校公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金11.7万元,占一般公共预算项目支出总额的0.6%。组织对2020年本年无政府性基金预算项目

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.    部门(单位)决算中项目绩效自评结果

义乌市大陈镇大陈小学在2020年度单位决算中反映教师培训经费和新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10.4万元,执行数为10.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,实行线上线下结合研训,节约文印成本,提高教师参与率,提高教师业务能力;二是产出效益,数量指标组织教师培训人均4次以上。发现的问题及原因:一是培训时间和工作时间冲突,培训效果打折;二是线上交流解决了时空限制,培训效果没有面对面有效。下一步改进措施:一是合理安排培训时间;二是采取措施增强培训效果。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

大陈小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

10.43

10.43

10.43

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

10.43

10.43

10.43

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

专项培训费用预算为10.43万元用于全体教师外出培训和请优秀教师来校做培训

专项经费10.43万元的培训经费全部用于教师培训

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

经济效益

教师培训经费

100%

10

10

10

社会公众或服务对象满意度

教师培训经费

100%

20

20

20

产出目标

数量指标

教师培训经费

210000

70

70

70

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

潘金杭

评价组长

宗丰民

新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,满足学校教育教学需要,提升学校办学水平;二是数量目标,按计划完成更新设备购置。发现的问题及原因:设备购置偏慢。下一步改进措施:及时完成设备购置,改善学校办学水平。

 

义乌市财政支出项目绩效评价自评表










一、

项目基本情况





项目名称



更新设备购置





主管部门


教育局主管


实施单位


大陈小学


二、项目资金(万元)




年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率



年度资金总额


1.5

1.5

1.5

100.00%



其中:当年财政拨款(省级以上资金)


0

0

0




当年财政拨款(市县财政资金)


1.5

1.5

1.5

100.00%



上年结转资金


0

0

0




其他资金


0

0

0


年度总体目标




预期目标


实际完成情况






2020年度预算更新1.5万元的教育教学设备


2020年度全部完成1.5万元的更新


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

更新设备购置

60000

80

80

80

效益目标

经济效益

更新设备购置

100%

10

10

10


社会公众或服务对象满意度

更新设备购置

100%

10

10

10

总分





权重合计100

100


自评结论







评价人员


潘金杭


评价组长


宗丰民


 

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的财政的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22..教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

大陈小学 2020年度财政支出绩效自评情况汇总表.xls

大陈小学 .xls