目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.实施科普教育、推进素质教育。

2.承担城区公办初中科技实践创新专业课程的教育教学活动或劳动实践活动的组织开展。

3.负责全市中小学科技教师开展科技实践与创新的业务培训与指导。

4.负责全市中小学开展校园科技运动会的指导、做好我市中小学组队参加国家级、省级相关科技项目比赛的选拔工作。

5.负责全市中小学系列科普教育活动的组织开展。

（二）机构设置

义乌市科技和劳动教育中心从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、教务处、总务处、工会。

二、2020年度义乌市科技和劳动教育中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市科技和劳动教育中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计595.4万元，支出总计595.4万元,与2019年度相比，减少7.33万元，下降1.22%。主要原因是：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计593.11万元；包括财政拨款收入581.68万元（其中，一般公共预算575.52万元，政府性基金预算6.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.43万元，占收入合计1.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计593.11万元，其中基本支出528.6万元，占89.12%；项目支出64.51万元，占10.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计583.97万元，支出总计583.97万元，与2019年相比，各增加4.24万元，增长1.36%。主要原因是研学基地基建项目增加；财政拨款支出年初预算数531.84万元，完成年初预算的109.80%，主要原因是专项增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，占本年支出合计的97.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.91万元，下降0.33%。主要原因是：人员工资变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出575.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出528.1万元,占91.76%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.42万元,占8.24%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.83万元，支出决算为575.52万元,完成年初预算的108.21%，主要原因是工资变动。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为424.26万元，支出决算为497.4万元，完成年初预算的117.23%，决算数大于预算数的主要原因增加专项增加。

教育支出（类）普通教育教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为53.84万元，支出决算为30.69万元，完成年初预算的57.08%，决算数小于预算数的主要原因减少设备购置。   

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出528.6万元，其中：

人员经费487.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费40.87万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、学生活动费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.15万元，占本年支出合计的1.04%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.15万元，增长100%。主要原因是：增加研学基地基建项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6.15万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.15万元,完成年初预算的100%，主要原因是研学基地基建。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因研学基地基建。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无招待无公车无出国。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国无公车无招待；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待无招待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无招待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位非机关管理单位，无机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.7万元，其中：政府采购货物支出27.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金71.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度研学基地建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市科技和劳动教育中心在2020年度单位决算中反映教师培训专项经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标：经济效益、生态效益、可持续影响教师业务能力素质不断提升，社会效益学生对教师的授课满意率达97%，社会公众或服务对象家长和学生满意度逐年增加；二是产出目标：质量指标培训合格率100%，时效指标培训按期完成率100%，成本指标按预算确保用完用好，数量指标培训参加人数15人，全员参与。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：希望增加培训经费预算。

更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为53.84万元，执行数为53.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：数量指标锯床12台、厨房用具3台、桌子159张、凳120张、学生课桌300张、服务器2台，质量指标符合要求率100%，时效指标按期完成率100%，成本指标按预算成本购置；二是效益目标：经济效益设备利用率100%，社会效益家长学生对办学条件满意率90%以上，生态效益提升教学效率90%，可持续影响学生对科技教育参与率达95%，社会公众或服务对象社会家长学生满意度达90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：希望能增加预算。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。：指其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）：指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

义乌市科技和劳动教育中心(决算公开).XLS

义乌市2020财政支出绩效自评情况汇总表-科教中心.xls