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    11330782002609303G/2021-401484

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-10

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市星光实验学校2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-10 15:27

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、概况

(一)单位职责

实施特殊教育学前教育、小学教育、中学教育、高中教育,促进特殊教育发展。小学、初中、高中学历教育发展(相关社会服务)。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、办公室、教务处、总务处等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,182.47万元,支出总计1,182.47万元,与2019年度相比,各增加117.58万元,增长11.04%。主要原因是:自2020年学校搬迁到新校园后,学校的办学规模扩大,成立了学前班,完成特殊教育15年一贯制的原则,除了义务段,职高和学前两头延伸。在校教师和在校学生均有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,172.78万元;包括财政拨款收入1,171.28万元(其中,一般公共预算1,171.28万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.87%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.5万元,占收入合计0.13%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,172.78万元,其中基本支出1,063.8万元,占90.71%;项目支出108.98万元,占9.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,180.97万元,支出总计1,180.97万元,与2019年相比,各增加116.08万元,增长10.9%。主要原因是在校教师和学生人数的增加;财政拨款支出年初预算数1095.78万元,完成年初预算的107.77%,主要原因是随着学校办学规模扩大,增加了新设备的采购和一些老旧设备的更新。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,171.28万元,占本年支出合计的99.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加116.08万元,增长11%。主要原因是在校学生人数增加,预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,171.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,089.14万元,占92.99%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出82.14万元,占7.01%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.78万元,支出决算为1,171.28万元,完成年初预算的106.89%,主要原因是学校规模扩大,人数增加。其中:

教育支出(类)特殊教育(款)  特殊学校教育(项)。年初预算为1013.64万元,支出决算为1089.14万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是增加了学前班及相关的设备采购。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.38万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为54.76万元,支出决算为54.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,062.3万元,其中:

人员经费872.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

公用经费190.25万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、福利费、学生活动费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.38万元,完成预算的54.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校开源节流,减少不必要的接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0.38万元,占100%,与2019年度相比,增加0.06万元,增长19.12%,主要原因是2020年8月份以来,外面来校参观交流的次数和人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.7万元,支出决算为0.38万元,完成预算的54.29%。主要用于接待外来参观人员的餐饮等支出。决算数小于预算数的主要原因是学校规范使用接待费,严格控制不必要的浪费和不必要的接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计50人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于市外来宾,接待2团组,50人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额51.61万元,其中:政府采购货物支出51.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金50.23万元,占一般公共预算项目支出总额的4.29%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市教育局在2020年度单位决算中反映中央补助特殊教育项目经费及智障学生生活补贴2个项目绩效自评结果。

中央补助特殊教育项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,特教教育学生的社会地位和关注程度提高了;二是产出目标,教育设施设备的采购,十分有利于本校特殊教育的发展。发现的问题及原因:一是特殊学校的孩子还是没有得到社会上的高度关注和重视;二是学校基础和规模严重制约着特殊教育的发展前景。下一步改进措施:一是继续家庭,学校社会三位一体的教育方式,争取更多的资源和关注;二是尽力完善学校的基础设施。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

中央补助特殊教育项目经费

主管部门

教育局主管

实施单位

星光实验学校

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

20

20

20

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

0

0

0

0.00%

上年结转资金

20

20

20

100.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 为学前班的建设,完成学前班相关班级的设施设备购买,顺利完成特殊学校教育两头延伸的教育构想。

顺利完成,星光实验学校已顺利完成学前班的建设,设备采购等,并与20209月开始招生就读。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

特殊教育学生社会地位和受关注程度

提高

40

40

40

无偏差

社会公众或服务对象满意度

特殊学生及家长满意度

100%

20

20

20

无偏差

产出目标

数量指标

服务本市特殊教育事业发展

很好

40

40

40

无偏差

总分

权重合计100

100


自评结论

评价人员

汪亚洲

评价组长

杨强新















 

 

智障学生生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,在校智障学生的生活得到了一定的保障,生活质量有所提高;二是产出目标,全校166位同学都受到益处。发现的问题及原因:一是经费还是严重不足;二是学生参差不齐,实际操作起来有困难。下一步改进措施:一是尽力争取更多的经费保障;二是可以更好地分门别类,根据实际情况,让钱花的更有价值。

 

 

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

智障学生生活补助

主管部门

教育局主管

实施单位

星光实验学校

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

10

10

10

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

10

10

10

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为特殊学校在校学习的智障儿童提供校服制作,午餐或者课件牛奶饮品等提高保障

该笔资金顺利地完成学生在校的校服制作和课件牛奶饮品供应,提升了孩子在校学习的幸福感,适当地减少了学生对应家长的家庭负担。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

给智障孩子的生活有了保障

很好

20

20

20

无偏差

社会公众或服务对象满意度

提高了孩子们的生活质量

100%

30

30

30

无偏差

产出目标

数量指标

生活补助学生数

166

166

50

50

无偏差

总分

权重合计100

100


自评结论

评价人员

汪亚洲

评价组长

杨强新















 

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)特殊教育(款)  特殊学校教育(项):指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌市星光实验学校绩效自评(汇总)表.xlsx

义乌市星光实验学校.XLS



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