目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市稠城第三小学，属于全额拨款事业单位，独立核算单位。本单位主要工作职能：组织教学及教科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

义乌市稠城第三小学从预算单位构成看，本单位内设：　8个科室，分别是：校长室　、副校长室　、校办公室　、总务处、教导处、教科室、财务室、工会。人员编制共57名，全额事业编制57名，共设30个班级，学生1302 人。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2030.56万元，支出总计2030.56

万元,与2019年度相比，各增加40.79万元，增长2.05%。主要原因是：新建校园设备购置增多、扩班增人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,030.1万元；包括财政拨款收入1,951.48万元（其中，一般公共预算1,946.48万元，政府性基金预算5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入78.63万元，占收入合计3.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,030.1万元，其中基本支出1,853.34万元，占91.29%；项目支出176.76万元，占8.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,951.94万元，支出总计1,951.94万元，与2019年相比，各增加28.39万元，增长1.45%。主要原因是新建校园设备购置增多、扩班增人；财政拨款支出年初预算数1776.75万元，完成年初预算的109.86%，主要原因是学生资助、放学后托管服务费、校园安保、临时人员经费的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,946.48万元，占本年支出合计的95.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.92万元，增长1.46%。主要原因是新建校园设备购置增加，学生资助、放学后托管服务费、校园安保、临时人员经费的追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,946.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,789.84万元,占91.95%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出156.63万元,占8.05%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.75万元，支出决算为1,946.48万元,完成年初预算的109.86%，主要原因是新建校园设备购置增加、学生资助、放学后托管服务费、校园安保、临时人员经费的追加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1615.12万元，支出决算为1789.84万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于预算数的主要原因新建校园设备购置增加、学生资助、放学后托管服务费、校园安保、临时人员经费的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.42万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,853.34万元，其中：

人员经费1,691.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金等支出。

公用经费162.33万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：财政预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为5万元,完成年初预算的100%，主要原因是按照预算安排支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因财政预算安排全部完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.24万元，占100%，与2019年度相比，增加0.24万元，增长24%，主要原因是厉行节约，减少公务招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计25人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于专家来访接待1团组，25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额67.24万元，其中：政府采购货物支出67.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金 40.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的2.18%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

义乌市稠城第三小学在2020年度单外决算中反映教师培训费项目绩效自评结果。

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论“优”。项目全年预算为9.18万元，执行数为9.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，教师培训质量，每位教师每学年不少于24学时；2020年12月31日完成。二是产出目标：培训合格率达100%，培训教师满意度达100%，，每位教师每学年至少参加一次培训，通过培训提升教师教育教学水平。发现的问题及原因：培训时间和工作冲突，培训效果打折扣。下一步改进措施：合理安排培训时间。

义乌市稠城第三小学在2020年度单外决算中反映新增设备购置项目绩效自评结果。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论“优”。项目全年预算为20.54万元，执行数为20.29万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，设备使用率，每周至少使用一次，使用率达80%以上，提升办学环境，改善学生学习环境，设备使用年限大于等于8年，师生满意度高。二是产出目标，新增设备15种，设备使用年限超8年，购置设备完成时间2020年12月底前。发现的问题及原因：上半年采购完成率较低。下一步改进措施：能自行采购的要加快进度在上半年完成。

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市稠城第三小学.XLS

2020年度稠城三校预算绩效汇总表.xls