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    11330782002609303G/2021-401491

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-10

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市保联小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-10 15:43

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1. 实施小学义务教育,促进基础教育发展

2. 小学学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:校长室、工会、校监会教导处、办公室、教科室、总务处、财务室和少先队。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,079.38万元,支出总计2,079.38万元,与2019年度相比,各减少530.38万元,下降20.33%。主要原因是:基建减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,078.56万元;包括财政拨款收入2,008.11万元(其中,一般公共预算1,898.34万元,政府性基金预算109.77万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.61%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入70.44万元,占收入合计3.39%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,078.56万元,其中基本支出1,636.89万元,占78.75%;项目支出441.67万元,占21.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,008.94万元,支出总计2,008.94万元,与2019年相比,各减少527.91万元,下降20.81%。主要原因是基建减少;财政拨款支出年初预算数1794.27万元,完成年初预算的112%,主要原因是增加临时人员经费、安保经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,898.34万元,占本年支出合计的91.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.32万元,增长3.96%。主要原因是:是增加临时人员经费、安保经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,898.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,760.51万元,占92.74%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出137.83万元,占7.26%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1789.27万元,支出决算为1,898.34万元,完成年初预算的106%,主要原因是增加临时人员经费、安保经费等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1651.44万元,支出决算为1830.95万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是增加临时人员经费、安保经费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为91.89万元,支出决算为91.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为45.94万元,支出决算为45.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.89万元,其中:

人员经费1494.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费142.50万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、培训费和工会经费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出109.77万元,占本年支出合计的5.28%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少600.23万元,下降84.54%。主要原因是:基建减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出109.77万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出104.77万元,占95.45%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5万元,占4.55%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为109.77万元,完成年初预算的2195%,主要原因是增加2019年塑胶场地等修膳及改造提升工程。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加2019年塑胶场地等修膳及改造提升工程。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.25万元,完成预算的25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0.25万元,占25%,与2019年度相比,增加0.25万元,增长100%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.25万元,完成预算的25%。主要用于接待金华教育信息中心考察人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计25人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于接待金华教育信息中心考察人员,接待1团组,25人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无预算安排;比2019年度无增加,增长(下降)0%,主要原因是本单位非机关管理单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.68万元,其中:政府采购货物支出13.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.68万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市保联小学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金193.18万元,占一般公共预算项目支出总额的73.88%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市保联小学在2020年度单位决算中反映教师培训经费及2019年塑胶场地等修膳及改造提升工程项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.84万元,执行数为9.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是时效指标,按期完成率100%;二是质量指标,培训合格率100%以上。发现的问题及原因:一是外出培训少;二是教师的幸福指数不高。下一步改进措施:一是增加外出的培训;二是提高培训的幸福指数。

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

项目单位

保联小学

二、项目资金(万元)


年初预算数(万元)

全年预算安排数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

年度资金总额

9.84

9.84

9.84

100.00

其中:当年财政拨款

0

0

0


当年财政拨款

9.84

9.84

9.84


上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

达到预期目标

已完成预期目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

通过培训,提升教师教育教学水平

至少培训50人次

50

20

20

产出目标

质量指标

教师培训质量

每位教师培训不少于24学分

完成

20

20

产出目标

时效指标

2020年12月30日

完成100%

100%

20

20

效益目标

可持续影响

通过培训,促进学生发展

提升教师业务水平

100

20

20

效益目标

可持续影响

培训合格率

100%

100%

10

10

效益目标

社会公众或服务

培训学员满意度

100%

100%

10

10

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

叶好园

评价组长

俞恒飞










2019年塑胶场地等修膳及改造提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为175万元,执行数为124.77万元,完成预算的71.30%。项目绩效目标完成情况:一是质量指标达到100%;二是经济效益,助力学生成长。发现的问题及原因:一是冬季的寒冷会让跑道深受影响;二是雨天的排水问题。下一步改进措施:一是爱护公共财产;二是定期维护。

一、项目基本情况

项目名称

2019年塑胶场地等修膳及改造提升工程

主管部门

教育局主管

项目单位

保联小学

二、项目资金(万元)


年初预算数(万元)

全年预算安排数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

年度资金总额

175.00

175.00

124.77

71.30

其中:当年财政拨款

0

0

0


当年财政拨款

175

175

124.77


上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2020年12月底完成

因部分工程款余额需下年度支付给供应商

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

质量指标

更新校园塑胶场地

更新校园塑胶场地

100%

10

10

效益目标

经济效益

改善学校环境

助力学生成长

100%

20

20

效益目标

社会效益

改善学校环境

助力学生成长

100%

20

20

效益目标

社会公众或服务

师生满意度

100%

100%

20

20

产出目标

数量指标

塑胶场地修膳及改造

各校塑胶场地修膳及改造

100%

20

20

产出目标

时效指标

完成时间

2020年12月底

100%

10

10

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

叶好园

评价组长

俞恒飞










3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴纳支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

        21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市保联小学.xls

2020年保联小学绩效自评(汇总表).xls


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