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    11330782002609303G/2021-401730

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市国际商贸学校2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 13:58

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

本单位是公办中等职业技术学校,属全额拨款事业单位,主要职责是:实施全日制中等职业教育,开展职业技能培训等活动,促进职业教育发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、德育处、教务处、总务处、实习处、信息科研处等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,542.03万元,支出总计7,542.03万元,与2019年度相比,各减少260.2万元,下降3.33%。主要原因是:2019年,单位承建大学生双创基地,财政保障经费300多万元,2020无此项目,因此收入和支出的总计数减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,541.49万元;包括财政拨款收入7,497.42万元(其中,一般公共预算7,423.39万元,政府性基金预算74.03万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.42%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入44.07万元,占收入合计0.58%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,541.49万元,其中基本支出7,174.96万元,占95.14%;项目支出366.53万元,占4.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,497.96万元,支出总计7,497.96万元,与2019年相比,各减少301.3万元,下降3.86%。主要原因是2019年单位承建大学生双创基地,财政保障经费300多万元,2020无此项目,因此财政拨款收入和支出相应减少;财政拨款支出年初预算数6364.57万元,完成年初预算的117.81%,主要原因是后期财政追加教师培训、汶川学生专项等费用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,423.39万元,占本年支出合计的98.43%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少360.06万元,下降4.63%。主要原因是:2019年单位承建大学生双创基地,财政保障经费300多万元,2020无此项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,423.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出6,896.27万元,占92.9%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出527.12万元,占7.1%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6364.57万元,支出决算为7,423.39万元,完成年初预算的117.81%,主要原因是后期追加临时人员经费、教师培训、汶川学生、无线电测向专项等经费。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出项)。年初预算为0万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因劳务费的增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因学生助学金的后续追加。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为5800.51万元,支出决算为6325.52万元,完成年初预算的109.05%,决算数大于预算数的主要原因中职专项经费未列入年度预算,后期由财政追加。

教育支出(类)进修及培训(款)  教师进修(项)。年初预算为36.93万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按照预算支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为514.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因中职专项发展经费的追加,主要用于设备购置、办公经费等开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为351.42万元,支出决算为351.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为175.71元,支出决算为175.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,174.96万元,其中:

人员经费5,795.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖金等。

公用经费1,379.26万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出74.03万元,占本年支出合计的0.98%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加59.03万元,增长393.51%。主要原因是:校园大型修缮。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出74.03万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出70.73万元,占95.55%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3.3万元,占4.45%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为74.03万元,完成年初预算的100%,主要原因是校园大型修缮。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因校园大型修缮。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因校园的维修。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无预算支出

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.18万元,完成预算的5.13%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间,教师交流等活动相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为0.18万元,占100%,与2019年度相比,减少1.98万元,下降91.46%,主要原因是疫情防控期间,教师交流等活动相应减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因为无出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3.5万元,支出决算为0.18万元,完成预算的5.14%。主要用于接待专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间,教师交流等活动相应减少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计16人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于办学经验交流和专业建设交流等,接待1团组,16人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无预算支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额427.46万元,其中:政府采购货物支出427.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额427.46万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金57.28万元,占一般公共预算项目支出总额的0.899%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市国际商贸学校在2020年度单位决算中反映教师培训经费项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为36.93万元,执行数为36.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,通过培训提高教师的专业素养,以便面向社会开展更多的社会培训,培训学员的满意度达到90%以上;二是产出目标培训合格率达100%。发现的问题及原因:培训时间和工作冲突,培训效果打折扣。下一步改进措施:合理安排培训时间。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

国贸学校

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

36.93

36.93

36.93

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

36.93

36.93

36.93

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 通过教师培训提高教师专业业务能力、教师科研能力,提高教师开展社会培训服务,服务地方经济的能力。

教师参加培训人次达到600人次以上,学校7项课题中三项获奖,其他四项结题。社会培训人次达到3000多人,取得了良好的社会效益。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

可持续影响

以社会培训为抓手,使用学校相关专业服务于社会,达到可持续发展的目标

100%

100%

10

10

社会效益

通过培训提高教师的专业素养,以便面向社会开展更多的社会培训

100%

100%

10

10

社会公众或服务对象满意度

培训学员的满意度达到90%以上

100%

100%

10

10

产出目标

时效指标

研究成果按时结题率

100%

100%

20

20

数量指标

参加培训人数

600

600

30

30

质量指标

培训合格率

100%

100%

10

10

成本指标

会议(培训)人均成本

400元/天

400元/天

10

10

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

黄丽仙

评价组长

马志强


援疆经费(援川)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,体现对援派干部人才的关心关怀;二是产出目标及时支付了13个月生活补贴及一次性生活补助费。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

援疆经费(援川)

主管部门

教育局主管

实施单位

国贸学校

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

5.35

5.35

5.35

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

5.35

5.35

5.35

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 派出杨国君老师到威州师范学校支教,为中西部协作工作贡献力量。杨老师在援川支教期间,促成两校骨干教师的交流,为四川学生来义学习、实习搭建桥梁。

汶川15名贫困建档立卡学生来到义乌学习,先后有20多名教师互访,增进了中西部学校间的友谊,为威师校电子商务专业实训教学、专业课程设置等提供了强有力的支持。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会公众或服务对象满意度

体现对援派干部人才的关心关怀

100%

100%

30

30

可持续影响

对口帮扶东西部扶贫协作

100%

100%

20

20

产出目标

数量指标

生活补助

53500

53500

50

50

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

何华美

评价组长

马志强


3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出项)。反映除教育管理事务、行政运行、 一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、  高等教育、化解农村义务教育债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

 19.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。反映各部门举办的各类职业教育支出。

20.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。反映教师进修、师资培训支出。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。反映地方教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出款)  城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)  用于体育事业的彩票公益金支出(项)。反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市国际商贸学校决算公开表.XLS

2020年度国贸学校预算绩效汇总表.xls



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