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    11330782002609303G/2021-401746

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  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市青口小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 14:17

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

一、概况

(一)单位职能

1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2. 小学学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、工会、教导处、大队室等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,484.12万元,支出总计4,484.12万元,与2019年度相比,各增加267.81万元,增长6.36%。主要原因是:人员工资及民办学校、幼儿园补助增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,475.91万元;包括财政拨款收入4,383.13万元(其中,一般公共预算4,291.07万元,政府性基金预算92.05万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入92.79万元,占收入合计2.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,475.91万元,其中基本支出2,738.35万元,占61.18%;项目支出1,737.56万元,占38.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,391.33万元,支出总计4,391.33万元,与2019年相比,各增加293.88万元,增长7.21%。主要原因是人员工资及民办学校、幼儿园补助增加;财政拨款支出年初预算数2690.67万元,完成年初预算的163.21%,主要原因是人员工资及民办学校、幼儿园补助增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,291.07万元,占本年支出合计的95.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加390.52万元,增长10.01%。主要原因是:人员工资及民办学校、幼儿园补助增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,291.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4,069.08万元,占94.83%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出221.99万元,占5.17%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2685.67万元,支出决算为4,291.07万元,完成年初预算的159.78%,主要原因是人员工资及民办学校、幼儿园补助增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为2463.68万元,支出决算为3209.25万元,完成年初预算的130.26%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及民办学校、幼儿园补助增加。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为859.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因幼儿园经费补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为147.99万元,支出决算为147.99万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为74万元,支出决算为74万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,738.35万元,其中:

人员经费2,493.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、绩效工资等。

公用经费244.44万元,主要包括:办公费、印刷费、校园维修、物业管理费、学生活动费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出92.05万元,占本年支出合计的2.06%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少96.64万元,下降51.22%。主要原因是:专项减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出92.05万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出83.81万元,占91.05%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.24万元,占8.95%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为92.05万元,完成年初预算的1841%,主要原因是专项增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增修缮项目。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的164.8%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.0万元,支出决算为1.72万元,完成预算的43%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车使用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元,占100%,与2019年度相比,增加0.26万元,增长17.78%,主要原因是2019年使用半年;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3万元,支出决算为1.72万元,完成预算的57.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车较少。其中:

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3万元,支出1.72万元,完成预算的57.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车较少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待,接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额21.03万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.03万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金165.3万元,占一般公共预算项目支出总额的94.19%。组织对2020年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

单位在2020年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为15.39万元,执行数为15.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培训人次;二是培训满意度。发现的问题及原因:培训效果有待加强。下一步改进措施:提高培训效率。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

青口小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

15.39

15.39

15.39

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

15.39

15.39

15.39

100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

0

0

0


上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 完成160人次的培训

学校对外派出培训及校内组织培训,已达到目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

培训满意度

>80%

100%

40

40

无偏差

可持续影响

培训效果

提高教师业务水平

5

20

10

需要提高学习效率

产出目标

数量指标

培训人数

160

180

40

40

超额完成

总分

权重合计100分

90


自评结论

评价人员

李丽丹

评价组长

毛红星















 



































新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是购买设备数量;二是学生、教师满意度。发现的问题及原因。下一步改进措施。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

青口小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

9.6

9.6

9.6

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

9.6

9.6

9.6

100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

0

0

0


上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 完成所有设备购置

已完成所有设备采购

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

教师满意度

>90%

10

30

30

满意

学生满意度

>90%

10

20

20

满意

产出目标

数量指标

购买设备

193

193

50

50

无偏差

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

李丽丹

评价组长

毛红星

















 

































3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

18. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

19.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

义乌市青口小学决算公开表.XLS

义乌市青口小学2020年绩效自评汇总表.xlsx


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