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    11330782002609303G/2021-401777

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市上溪中学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 16:03

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

义乌市上溪中学为全额拨款预算事业单位,隶属于教育局,主要负责普通高中教育工作,实施高中学历教育,促进基础教育发展,为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市上溪中学隶属于义乌市教育局。内设校长办公室,教务处,总务处,政教处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,051.12万元,支出总计4,051.12万元,与2019年度相比,各增加72.89万元,增长1.80%。主要原因是:学校扩班,新高一由原来的10个班扩大到14个班。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,048.44万元;包括财政拨款收入3,864.85万元(其中,一般公共预算3,861.57万元,政府性基金预算3.28万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计95.47%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入183.59万元,占收入合计4.53%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,048.44万元,其中基本支出3,886.59万元,占96%;项目支出161.85万元,占4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,867.54万元,支出总计3,867.54万元,与2019年相比,各减少110.7万元,下降3%。主要原因是实际招生情况不理想,生均定额公用经费减少;财政拨款支出年初预算数3685.78万元,完成年初预算的105%,主要原因是增加临聘人员经费、安保经费、代产假经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,861.57万元,占本年支出合计的95.38%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少108.98万元,下降2.74%。主要原因是:实际招生情况不理想,生均定额公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,861.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3,530.51万元,占91.43%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出331.06万元,占8.57%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.78万元,支出决算为3,861.57万元,完成年初预算的105%,主要原因是增加临聘人员经费、安保经费、代产假经费等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加校园安保经费。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为3354.71万元,支出决算为3506.37万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因增加临聘人员经费、安保经费、代产假经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为110.35万元,支出决算为110.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算安排支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为220.7万元,支出决算为220.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算安排支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,711.69万元,其中:

人员经费3,380.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、社保等。

公用经费331.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、物业管理费、培训费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.28万元,占本年支出合计的0.08%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.71万元,下降34.31%。主要原因是:疫情原因减少校园体育场馆经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3.28万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是增加校园体育场馆经费。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加校园体育场馆经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,支出决算为5.88万元,完成预算的73.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.82万元,占99.05%,与2019年度相比,增加5.82万元,增长100%,主要原因是因金华教育局组织技术老师出国加拿大参加学习;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0.06万元,占0.95%,与2019年度相比,减少0.07万元,下降56.92%,主要原因是厉行节约,客人在食堂就餐。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为6万元,支出决算为5.82万元。完成预算的97%。主要用于机关及下属预算单位人员的因上级部门组织的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:来回机票,住宿费,交通费,公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0.06万元,完成预算的3%。主要用于接待外来单位人员公务出差招待等支出。决算数等于预算数的主要原因是招待场所在学校食堂,费用大幅度降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计10人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于上级部门邀请相关专家对学校进行考核,接待1团组,10人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无预算安排;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额84.1万元,其中:政府采购货物支出84.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金50.26万元,占一般公共预算项目支出总额的1.3%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市上溪中学在2020年度单位决算中反映教师培训经费及更新设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.95万元,执行数为22.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,老师们按时参加培训,保质保量完成培训目标;二是效益目标,教师通过培训提高自身业务素质,家长和社会肯定。发现的问题及原因:培训和老师的上课时间冲突,导致培训经费执行率偏落后。下一步改进措施:合理指导教师选择培训时间。

义乌市财政支出项目绩效自评表

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

上溪中学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

22.95

22.95

6.30

27.45%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

22.95

22.95

6.3

27.45%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预计在6月底前培训费执行率达到40%,9月底前完成100%

预计在6月底前培训费执行率达到40%,9月底前完成100%

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

时效指标

按时参加培训

100%

100%

20

20

无偏差,教师们都能自觉参与培训,参与考核。

成本指标

培训人均成本

400元/天

达标

10

10

按省财政文件要求,严格按标准控制。

质量指标

培训合格率

97%

100%

20

20

无偏差,教师们都能自觉参与培训,参与考核。

数量指标

培训参加人数

107

49

20

18

培训时间安排多倾向于暑假期间。

效益目标

可持续影响

教师培训完成率

97%

100%

20

20

无偏差,教师们都能自觉参与培训,参与考核。

社会效益

家长对教师教学能力的满意率

100%

100%

10

10

无偏差,教师们都能自觉参与培训,参与考核。

总分

权重合计100分

98


自评结论

评价人员

李璇

评价组长

李璇















































更新设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8.31万元,执行数为8.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,按时并能保质保量完成设备的更新购置;二是效益目标,不断完善学校的教育教学设备,让家长和社会对我们的教育满意。发现的问题及原因:主要是因为学校教学工作的安排,设备的采购都集中在暑假进行,进度会偏慢。下一步改进措施:合理安排时间,按时完成设备采购。

义乌市财政支出项目绩效自评表

义乌市财政支出项目绩效自评表

一、项目基本情况

项目名称

更新设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

上溪中学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

8.31

8.31

8.31

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

8.31

8.31

8.31

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 因为学校工作的特殊性以及暑假情况,一般设备的更新都放在暑假在集中完成。

全部按时完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

质量指标

监测准确率

100%

0

20

20

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

数量指标

如期完成更新数量

100%

0

20

20

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

成本指标

更新资产价格控制

100%

0

20

20

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

时效指标

更新按时完成时间

100%

0

20

20

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

效益目标

社会公众或服务对象满意度

家长、学生对学校设施设备的满意度

100%

0

20

20

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

社会效益

学校不因为设备问题影响正常教学

0%

0

0

0

为不干扰正常教学秩序,暑假完成。

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

金朝明

评价组长

金朝明















































3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴纳支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                              

21.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市上溪中学决算公开表.xls

2020年上溪中学绩效自评(汇总表).xls


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