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    11330782002609303G/2021-401803

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-13

  • 公开方式:

    主动公开

浙江师范大学附属义乌实验学校2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-13 16:20

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

1.主要职能:浙江师范大学附属义乌实验学校为全额拨款预算事业单位,隶属义乌市教育局,主要负责教育教学工作,实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育及相关社会服务。

2.机构情况:初中教育,学校校舍从2004年投入使用,至今16年,学校规模36个班。

3.人员情况:单位在编人数113人,临时人员16人,保安10人,在校学生1761人。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江师范大学附属义乌实验学校

内设:校长办公室、教务处、总务处、政教处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,319.6万元,支出总计4,319.6万元,与2019年度相比,各增加431.91万元,增长11.12%。主要原因是:学校扩班扩建。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,314.91万元;包括财政拨款收入4,310.41万元(其中,一般公共预算4,012.03万元,政府性基金预算298.38万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.9%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.5万元,占收入合计0.1%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,314.91万元,其中基本支出3,825.97万元,占88.67%;项目支出488.94万元,占11.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,315.1万元,支出总计4,315.1万元,与2019年相比,各增加427.42万元,增长11%。主要原因是学校扩班扩建;财政拨款支出年初预算数3616.41万元,完成年初预算的119%,主要原因是学校扩班扩建、代产假经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,012.03万元,占本年支出合计的92.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加143.16万元,增长3.7%。主要原因是:学校扩班扩建。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,012.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3,689.28万元,占91.96%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出322.74万元,占8.04%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3611.40万元,支出决算为4,012.03万元,完成年初预算的111.79%,主要原因是学校扩班扩建。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3266.02万元,支出决算为3424.99万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因增加临聘人员经费、增加代产假经费、增加安保经费。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为241.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加校园安保等经费。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为22.64万元,支出决算为22.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为215.16万元,支出决算为215.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为107.58万元,支出决算为107.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,825.97万元,其中:

人员经费3,479.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、社保等。

公用经费346.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、物业管理费、培训费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出298.38万元,占本年支出合计的6.92%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加284.25万元,增长2011.9%。主要原因是:学校扩班扩建。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出298.38万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出285.88万元,占95.81%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出12.5万元,占4.19%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为298.38万元,完成年初预算的5967%,主要原因是增加基建工程、校园足球经费和学校体育设施开放经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为285.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是增加基建工程。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的250%,决算数大于预算数的主要原因是增加校园足球经费和学校体育设施开放经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.27万元,完成预算的33.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算安排;公务接待费支出决算为0.27万元,占100%,与2019年度相比,增加0.24万元,增长711.94%,主要原因是公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.8万元,支出决算为0.27万元,完成预算的33.75%。主要用于接待培训专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组,累计24人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于专家培训,接待2团组,24人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额76.94万元,其中:政府采购货物支出76.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.94万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金69.442万元,占一般公共预算项目支出总额的1.9%。本单位对2020年度少年宫、基础建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金298万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江师范大学附属义乌实验学校在2020年度单位决算中反映教师培训经费及更新设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为23.19万元,执行数为23.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,老师们按时参加培训,保质保量完成培训目标;二是效益目标,教师通过培训提高自身业务素质,家长和社会肯定。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:更合理指导教师选择培训时间。

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

 

教育局主管

 

实施单位

 

师大附属实验学校

 

二、项目资金(万元)

 


年初预算数

全年预算执行数

全年执行数

执行率

年度奖金总额

23.19

23.19

89.76

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上奖金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政奖金)

23.19

23.19

23.19

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度准备通过教师培训经费,让教师出去学习

达成年度预订目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

培训人数

114

113

40

40

质量指标

培训天数

200

200

20

20

效益目标

社会效益

学到很多知识

100%

100

20

20

可持续影响

学员很满意

100%

100

20

20

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

陈梅香

评价组长

何中联

 












































更新设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30.31万元,执行数为30.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,按时并能保质保量完成设备的更新购置;二是效益目标,不断完善学校的教育教学设备,让家长和社会对我们的教育满意。发现的问题及原因:主要是因为学校教学工作的安排,设备的采购都集中在暑假进行,进度会偏慢。下一步改进措施:合理安排时间,按时完成设备采购。

一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

 

教育局主管

 

实施单位

 

师大附属实验学校

 

二、项目资金(万元)

 


年初预算数

全年预算执行数

全年执行数

执行率

年度奖金总额

89.76

89.76

89.76

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上奖金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政奖金)

89.76

89.76

89.76

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过更新设备,替换一些不能用的设备

达成预订目标,一切设备运行正常。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标


100%

100

40

40

质量指标

100%

100

20

20

效益目标

社会公众或服务

满意

100%

100

20

20

可持续影响

可以

100%

100

20

20

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

陈梅香

评价组长

王学年

 














































3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴纳支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江师范大学附属义乌实验学校决算公开表.XLS

师大附属实验学校2020年绩效自评情况汇总表.xlsx


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