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    11330782002609303G/2021-401938

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  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市东洲小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 13:24

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

一、概况

(一)单位职责

          1. 实施小学义务教育,促进基础教育发展。   

          2. 小学学历教育及相关社会服务

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教导处、总务处、工会。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,912.84万元,支出总计1,912.84万元,与2019年度相比,各增加179.16万元,增长10.37%。主要原因是:学校围墙屋面改造、厕所改造项目实施。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,906.36万元;包括财政拨款收入1,851.65万元(其中,一般公共预算1,615.14万元,政府性基金预算236.5万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.13%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入54.71万元,占收入合计2.87%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,906.36万元,其中基本支出1,554.16万元,占81.53%;项目支出352.2万元,占18.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,858.13万元,支出总计1,858.13万元,与2019年相比,各增加195.78万元,增长11.78%。主要原因是学校围墙屋面改造、厕所改造项目实施;财政拨款支出年初预算数1286.78万元,完成年初预算的144.4%,主要原因是学校教育教学活动开展推进。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,615.14万元,占本年支出合计的84.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少35.73万元,下降2.16%。主要原因是:编制人数减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,615.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,488.26万元,占92.14%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出126.89万元,占7.86%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1448.84万元,支出决算为1,615.14万元,完成年初预算的111.48%,主要原因是学校围墙屋面改造和厕所改造工程的实施。其中:

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1285.78万元,支出决算为1454.80万元,完成年初预算的113.15%,决算数大于预算数的主要原因学校教育教学活动的推进。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因学校有效地完成教师培训提升工作。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为25.22万元,支出决算为24.50万元,完成年初预算的97.15%,决算数小于预算数的主要原因新增设备与更新设备购买产生的差额。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84.59万元,支出决算为84.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因保证教师的参保权益。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为44.30万元,支出决算为44.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因保证教师的合法权益。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,554.16万元,其中:

人员经费1,412.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金等。

公用经费141.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据.

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出236.5万元,占本年支出合计的12.41%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加231.50万元,增长4630.07%。主要原因是:学校围墙屋面改造和厕所改造工程实施。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出236.5万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出231.5万元,占97.89%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5万元,占2.11%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为236.5万元,完成年初预算的4630.07%,主要原因是学校围墙屋面改造和厕所改造。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为231.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因学校围墙屋面改造和厕所改造。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因学校社团等教育教学工作有序推进。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明     单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情,无招待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是没有预算安排教师出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,持平,主要原因是无公车使用;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平,主要原因是无招待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位无招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因:无预算;比2019年度持平,主要原因是无预算。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额34.42万元,其中:政府采购货物支出34.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.42万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金10.23万元,占一般公共预算项目支出总额的0.63%。教育局组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

单位在2020年度单位决算中反映教师培训费及新增购置项目绩效自评结果。

教师培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为8.95万元,执行数为8.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培训人数46人;二是培训全部合格有效提升教师业务能力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100,自评结论为“优”。项目全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是100%完成;二是完成质量优秀。发现的问题及原因无。下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

东洲小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

8.95

8.95

8.95

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

8.95

8.95

8.95

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在2020年全面落实培训资金,为老师们提升学习做好充足的后勤准备。

在2020年很好完成了开学初制订的培训计划。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

培训人数

57

57

60

60

效益目标

社会公众或服务对象满意度

满意度测评

>80

95

20

20

生态效益

学生满意度

>80

95

20

20

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

毛彩虹

评价组长

孙爱丽

 

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

东洲小学

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1.28

1.28

1.28

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

1.28

1.28

1.28

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预计2020年较好地完成设备新增

较好地完成设备新增

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会公众或服务对象满意度

教师满意度

90%以上

95

20

20

可持续影响

节约能源

60%以上

75

20

20

产出目标

数量指标

品质保证

100

100

60

60

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

毛彩虹

评价组长

冯永进

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

18. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

19.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

   23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

义乌市东洲小学2020年决算公开表.XLS

2020年东洲小学绩效项自评汇总表.xls


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