目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

义亭中学主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

义乌市义亭中学从预算单位构成看，本单位内设：校长室、书记室、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

二、义乌市义亭中学决算公开表

详见附表。

三、义乌市义亭中学决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,423.11万元，支出总计4,423.11万元,与2019年度相比，各减少115.76万元，下降2.55%。主要原因是：人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,423.11万元；包括财政拨款收入4,199.12万元（其中，一般公共预算4,143.91万元，政府性基金预算55.21万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入223.99万元，占收入合计5.06%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,423.11万元，其中基本支出4,159.94万元，占94.05%；项目支出263.17万元，占5.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,199.12万元，支出总计4,199.12万元，与2019年相比，各减少334.91万元，下降7.39%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数4022.37万元，完成年初预算的104.39%，主要原因是专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,143.91万元，占本年支出合计的93.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少336.28万元，下降7.51%。主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,143.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,786.67万元,占91.38%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出357.25万元,占8.62%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4022.37万元，支出决算为4,143.91万元,完成年初预算的103.02%，主要原因是专项经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3665.13万元，支出决算为3786.67万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因教师培训费、名优教师奖励金、新增设备、公共交通费、教育资助、推进STWAM创新提升工程、校园安保经费等专项增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.08万元，支出决算为119.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为238.16万元，支出决算为238.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,947.54万元，其中：

人员经费3,592.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、社保等。

公用经费355.14万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、劳务费、维修费、水电费、学生活动费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出55.21万元，占本年支出合计的1.25%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.37万元，增长2.55%。主要原因是：基建专项支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出55.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出52.02万元,占94.23%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.19万元,占5.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为55.21万元,主要原因是专项增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）明眸摘镜护眼工程。年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，决算数大于预算数的主要原因明眸摘镜护眼工程专项后期增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）明眸摘镜护眼工程。年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，决算数大于预算数的主要原因厕所改造及餐厅改造工程增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。青少年宫运行经费年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是学校体育设施开放经费专项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.32万元，支出决算为5.82万元，完成预算的92%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.82万元，占100%，与2019年度相比，增加2.54万元，增长77.59%，主要原因是指标增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0，主要原因是无指标；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降100%，主要原因是无招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.82万元，支出决算为5.82万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的楼志刚公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是完成指标支付。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：楼志刚参加金华组织加拿大出国经费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算经费。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于招待，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费；比2019年度等于0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额117.06万元，其中：政府采购货物支出117.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额117.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金122.37万元，占一般公共预算项目支出总额的62.31%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本校在2020年度单位决算中反映新增设备购置项目及教师培训经费项目绩效自评结果。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为98.89万元，执行数为72.88万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成电子屏学生餐桌创新实验室仪器的采购安装，进一步改善了学校硬件配置；二是改善教学条件，提升质量，学生及家长满意。发现的问题及原因：一是部分设备采购未能完成安装；二是绩效指标定量效果有待加强。下一步改进措施：一是完善采购预算；二是补充和完善项目

制度，建立系统化的管理制度体系。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为23.48万元，执行数为23.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用项目资金；二是促进教师专业成长。发现的问题及原因：一是绩效指标定量效果有待加强；二是教师培训效果跟踪有待加强。下一步改进措施：一是补充和完善项目制度，建立系统化的管理制度体系；二是进一步明确项目目标，加强绩效信息的积累，逐步完善绩效指标系。

3.财政评价项目绩效评价结果： 无。

4.部门评价项目绩效评价结果： 无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义亭中学2020年度决算公开表.xls

义亭中学2020年度绩效自评汇总表.xls