目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市绣湖小学教育集团为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展等工作。学校校舍从2003年投入使用，至今17年。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：课程教学中心、后勤保障中心、学生成长中心、综合管理中心。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,253.31万元，支出总计5,253.31万元,与2019年度相比，各增加331.4万元，增长6.74%。主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,248.23万元；包括财政拨款收入5,040.08万元（其中，一般公共预算5,023.48万元，政府性基金预算16.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.03%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入208.15万元，占收入合计3.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,248.23万元，其中基本支出4,848.78万元，占92.39%；项目支出399.45万元，占7.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,045.16万元，支出总计5,045.16万元，与2019年相比，各增加290.13万元，增长6.1%。主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。财政拨款支出年初预算数4626.55万元，完成年初预算的109%，主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,023.48万元，占本年支出合计的95.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.55万元，增长6.3%。主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,023.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,615.38万元,占91.88%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出408.1万元,占8.12%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4616.55万元，支出决算为5,023.48万元,完成年初预算的109%，主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。

其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%.

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4167.59万元，支出决算为4574.52万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年度春华校区扩班2个，绣川校区扩班1个，学生数量与教师数量都有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为272.07万元，支出决算为272.07万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为136.03万元，支出决算为136.03万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,848.78万元，其中：

人员经费4,405.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费443.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、学生活动费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.6万元，占本年支出合计的0.32%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.4万元，下降30.9%。主要原因是：疫情防控需要与绣川校区运动场改造，体育场馆面向群众锻炼开放暂停，政府性基金拨款比2019年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为16.6万元,完成年初预算的166%，主要原因是体育足球等项目支出有所增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算主要原因是体育足球等项目支出有所增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.84万元，完成预算的44.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务招待数量减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.84万元，占100%，与2019年度相比，减少0.45万元，下降34.8%，主要原因是2020年受疫情影响，公务招待数量减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.9万元，支出决算为0.84万元，完成预算的44.21%。主要用于接待学习学校管理考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，公务招待数量减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计90人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.84万元，主要接待学习学校管理考察团接待5团组，90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位非机关管理单位；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额86.27万元，其中：政府采购货物支出86.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金73.77万元，占一般公共预算项目支出总额的1.47%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 单位决算中项目绩效自评结果

绣湖小学教育集团在2020年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备项目绩效自评结果。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，组织教师参加网络教育，继续教育等多种形式提高教育教学能力；100%在职教师参与培训；二是产出目标，集团教职工161人，成本较低，通过教师培训，提高教学效率。发现的问题及原因：一是参训教师有的教师外出培训较多，有的未有外出培训，在校内培训；二是培训过程监管。下一步改进措施：一是均衡全体教师的外出培训参与数量；二是通过钉钉定位、签到等，提高培训的过程监管。

新增设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为25.05万元，执行数为25.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，保障了正常教学，提高了效率，教学的良性发展；二是产出目标，集团学生数共3283人，成本较低，春华校区2020新增加班级内相关设备春华校区2020增加班级食堂就餐相关设备，采购的设备能符合达到一定年限使用，质量优良。发现的问题及原因：一是设备及时到位；二是使用年限与质量。下一步改进措施：一是做到设备及时采购并进行相关试用；二是关注质量，使用过程中要注重设备保养。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

义乌市绣湖小学教育集团 2020年度决算公开表.xls

2020年义乌市绣湖小学绩效自评汇总表.xls