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    11330782002609303G/2021-401954

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市义亭镇义亭小学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 14:14

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。

(二)机构设置

义乌市义亭镇义亭小学从预算单位构成看,本单位内设:校长室、校务管理中心、后勤保障中心、课程教学中心、学生成长中心。

二、2020年度义乌市义亭镇义亭小学决算公开表

详见附表

三、2020年度义乌市义亭镇义亭小学决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,298.95万元,支出总计5,298.95万元,与2019年度相比,各减少107.82万元,下降1.99%。主要原因是:人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,298.83万元;包括财政拨款收入5,094.8万元(其中,一般公共预算5,049.85万元,政府性基金预算44.94万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计96.15%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入204.03万元,占收入合计3.85%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,298.83万元,其中基本支出4,406.45万元,占83.16%;项目支出892.38万元,占16.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,094.91万元,支出总计5,094.91万元,与2019年相比,各减少200.64万元,下降26.39%。主要原因是人员经费减少财政拨款支出年初预算数4051.72万元,完成年初预算的125.74%主要原因是中期下挂专项项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,049.85万元,占本年支出合计的95.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少220.44万元,下降4.18%。主要原因是:人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,049.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4,687.89万元,占92.83%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出361.96万元,占7.17%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4046.72万元,支出决算为5,049.85万元,完成年初预算的124.79%,主要原因是专项增加。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为465.7万元,决算数大于预算数的主要原因教育资助政策补助,民办幼儿园扶持政策等专项增加。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3656.21万元,支出决算为4193.64万元,完成年初预算的113.09%,决算数大于预算数的主要原因民办公用经费、名优教师奖励、安保经费、新增设备、STEAM创新实验室等专项增加。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为24.74万元,支出决算为24.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因培训经费按预算支出。

教育支出(类)教育费附件安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因新增设备按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为241.31万元,支出决算为241.31万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为120.65万元,支出决算为120.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,406.45万元,其中:

人员经费4,007.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、社保等。

公用经费399.32万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、劳务费、维修费、学生活动费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出44.94万元,占本年支出合计的0.85%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加19.76万元,增长78.49%。主要原因是:明眸摘镜护眼工程、体育设施开放经费等增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出44.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出32.67万元,占72.69%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出12.28万元,占27.31%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为44.94万元,完成年初预算的898.8%,主要原因是明眸摘镜护眼工程、体育设施开放经费等增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)明眸摘镜护眼工程。年初预算为0万元,支出决算为32.67万元,决算数大于预算数的主要原因明眸摘镜护眼工程专项后期增加

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。青少年宫运行经费年初预算为0万元,支出决算为3.97万元,决算数大于预算数的主要原因省补青少年宫经费增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。青少年宫运行经费年初预算为5万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的166%,决算数大于预算数的主要原因是学校体育设施开放经费专项增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.02万元,支出决算为6.7万元,完成预算的74.28%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆经费未使用完全。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.82万元,占86.88%,与2019年度相比,增加5.82万元,增长100%,主要原因是参加金华组织加拿大出国培训;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.88万元,占13.12%,与2019年度相比,减少1.08万元,下降55.21%,主要原因是疫情期间公车使用减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.2万元,下降100%,主要原因是无招待发生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5.82万元,支出决算为5.82万元。完成预算的100%。主要用于本单位人员的许春芳公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是指标完成。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:许春芳参加金华组织加拿大出国培训。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元,支出决算为0.88万元,完成预算的27.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公车使用减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3.2万元,支出0.88万元,完成预算的27.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情公车使用少。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待无支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无招待,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额28.11万元,其中:政府采购货物支出28.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.11万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,学校本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是成幼教检查;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金28.54万元,占一般公共预算项目支出总额的4.4%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

本校在2020年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分,自评结论为“良”。项目全年预算数为24.74万元,执行数为24.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,分别为社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度、经济效益;社会效益,培养更优秀的学生;生态效益,提高教师专业素养、进行良性教学影响;可持续影响,促进全校教师更好更快的成长;社会公众或服务对象满意度,教师培训的满意度≥95%;经济效益,高质量高效益培训节约培训经费。二是产出目标,分别为数量指标、质量指标、时效指标。数量指标,校本研修培训18次;全体教师参加研训人数147人;质量指标。提高教学水平、提高人才培养质量,全体教师专业素养全面提升,教师水平有所提高;时效指标,教师参加培训时效2020年1-12月。发现的问题及原因:学校缩班导致学生数量和教师数量较少。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

义亭镇小

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

24.74

24.74

24.74

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

24.74

24.74

24.74

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 规范使用教师培训经费,提高教师的业务水平

按计划完成了教师培训

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

培养更优秀的学生

2744名

<2744

10

9

因为缩班学生数减少

生态效益

提高教师专业素养、进行良性教学影响

147人

<147

10

8

学期因为缩班教师数减少

可持续影响

促进全校教师更好更快的成长

147名教师

全体教师

10

8

学期因为缩班教师数减少

社会公众或服务对象满意度

教师培训的满意度

≥95%

≥95%

20

10

经济效益

高质量高效益培训节约培训经费

147人

<147

10

8

下学期教师数减少

产出目标

数量指标

校本研修培训

18次

18

10

10

全体教师参加研训人数

147次

<147

10

8

下学期因为缩班教师数减少

质量指标

提高教学水平、提高人才培养质量

全体教师专业素养全面提升

教师水平有所提高

10

10

时效指标

教师参加培训时效

2020年1-12月

一年

10

10

总分

权重合计100分

81

自评结论

评价人员

许春芳、傅善涛、郑颖

评价组长

余春来

新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,分别为社会效益、社会公众或服务对象满意度、经济效益。经济效益,完成设备购置;社会效益,使校园环境更安全、卫生;社会公众或服务对象满意度,校内师生对新增设备满意率≥95%。二是产出目标,分别为数量指标、质量指标、时效指标。数量指标,购买卫生清扫机设备数量,购买储水式环保电热水器设备数量,购买悬浮式伸缩门设备数量;质量指标,合同执行率;时效指标,购置设备,完成时间2020年11月。发现的问题及原因:预算二下没有这个采购指标。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

义亭镇小

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

3.8

3.8

3.80

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

3.8

3.8

3.8

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 完成新增设备购置任务

根据二下指标完成新增设备购置任务

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

购买卫生清扫机设备数量

1台

0

5

0

二下没有这个采购指标

购买储水式环保电热水器设备数量

2台

2

20

20

购买悬浮式伸缩门设备数量

2套

0

5

0

预算二下没有这个采购指标

质量指标

合同执行率

100%

100%

20

20

时效指标

购置设备完成时间

2020年11月

已完成

20

20

效益目标

经济效益

完成设备购置

≤10.24万元

在二下指标内完成购置

10

10

社会效益

使校园环境更安全、卫生

师生工作学习更加安心

效果好

10

10

社会公众或服务对象满意度

校内师生对新增设备满意率

≥95%

≥95

10

10

总分

权重合计100分

90

自评结论

评价人员

傅善涛、吴永建、黄胜军

评价组长

余春来

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育费附件安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):指反映其他用于农村中小学教学设施的支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等。

20.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于教育事业的彩票公益金支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映其他用于城市建设支出的支出。

义亭小学2020年度决算公开表.xls

义亭小学2020年度绩效自评汇总表.xls