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    11330782002609303G/2021-401960

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市下骆宅初中2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 14:29

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育和相关社会服务。

(二)机构设置

义乌市下骆宅初级中学是义乌市编制委员会命名的独立法人机构,为经费独立核算单位(无下属单位)。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,060.92万元,支出总计2,060.92万元,与2019年度相比,各增加5.67万元,增长0.28%。主要原因是:生均公用经费标准提升、零星工程项目增加、教师人数增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,060.28万元;包括财政拨款收入2,055.93万元(其中,一般公共预算2,047.65万元,政府性基金预算8.29万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.79%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.34万元,占收入合计0.21%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,060.28万元,其中基本支出2,001.11万元,占97.13%;项目支出59.16万元,占2.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,056.58万元,支出总计2,056.58万元,与2019年相比,各增加1.33万元,下降57.43%。主要原因是财政拨款减少;财政拨款支出年初预算数1880.54万元,完成年初预算的109.36%,主要原因是生均公用经费标准提升、零星工程项目增加、教师人数增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.65万元,占本年支出合计的99.39%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.8万元,增长0.63%。主要原因是:生均公用经费标准提升、零星工程项目增加、教师人数增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,874.03万元,占91.52%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出173.61万元,占8.48%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.54万元,支出决算为2,047.65万元,完成年初预算的108.89%,主要原因是生均公用经费标准提升、零星工程项目增加、教师人数增加等。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1690.1万元,支出决算为1857.37万元,完成年初预算的109.9%,决算数大于预算数的主要原因生均公用经费标准提升。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为12.28万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算的99.92%,决算数稍小于预算数的主要原因按预算支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施(项)。年初预算为4.55万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的96.48%,决算数略小于预算数的主要原因按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为115.74万元,支出决算为115.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为57.87万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,001.11万元,其中:

人员经费1,837.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效等。

公用经费163.8万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.29万元,占本年支出合计的0.4%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少11.48万元,下降58.06%。主要原因是:预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出8.29万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的165.8%,主要原因是零星工程项目增加。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的165.8%,决算数大于预算数的主要原因零星工程项目增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、零招待、公务用车经费开支压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是厉行节俭、零招待、公务用车经费开支压缩;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无预算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无预算安排。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、零招待全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无支出;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.93万元,其中:政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.93万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金39.87万元,占一般公共预算项目支出总额的67.39%。教育局组织对2020年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金8.29万元,占政府性基金项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

在2020年度单位决算中反映教师培训经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为12.87万元,执行数为12.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,社会效益让学校教师教育教学水平更上一层楼。,经济效益节约成本,社会公众或服务对象满意度培训人员满意度为100%;二是产出目标,参加人员为64人,培训效果达到优秀,培训时间为2020.01.01-2020.11.30。发现的问题及原因:培训时间需要提前。下一步改进措施:因为去年有部分票据未出,所以稍微有突破,但考虑到生均定额公用经费有10%作为培训费,所以下半年教师培训经费能够正常。

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

下骆宅初中

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

12.87

12.87

12.87

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

12.87

12.87

12.87

100.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 达到100%

因为去年有部分票据未出,所以稍微有突破,但考虑到生均定额公用经费有10%作为培训费,所以下半年教师培训经费能够正常。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

社会效益

让学校教师教育教学水平更上一层楼。

5

5

无偏差

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

让社会公众对我们学校的教学水平更加满意。

满意

10

10

无偏差

产出目标

数量指标

参加人员

学校教职工共计64人。

64

40

40

无偏差

质量指标

培训

培训效果达到优秀。

优秀

40

40

无偏差

时效指标

培训时段

2020.1.1-2020.11.30

一半

5

5

无偏差

总分

权重合计100分

100

100

自评结论

评价人员

罗剑

评价组长

毛黎鹰



新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,经济效益是设备利用率达到100%,在未来8年-10年,能充分发挥设备作用;二是产出目标,是被使用年限计算机类电器类达到8年,体育设施达到10年。购置数量按照审批下来的数量购置,合同执行率为100%,购置时间2020.01.01-2020.11.30。发现的问题及原因:实施进度不够快。下一步改进措施:按照流程在走,主要实施时间为暑假。

一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

下骆宅初中

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

27

27

0

0.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

27

27

0

0.00%

上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 按照预期执行

按照流程在走,主要实施时间为暑假。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

时效指标

设备使用年限

计算机类电器类达到8年,体育设施达到10年。

设备未到位

20

20

无偏差,按照流程在走。

购置时间

2020.1.1-2020.11.30

预期在7月到8月份完成

10

10

无偏差,按照流程在走。

质量指标

合同执行率

达到100%。

0

20

20

无偏差,按照流程在走。

数量指标

购置数量

按照审批下来数目购买。

0

20

20

无偏差,按照流程在走。

效益目标

经济效益

设备利用率

达到100%。

0

20

20

无偏差,按照流程在走。

可持续影响

可持续影响

在未来8年-10年,能充分发挥设备作用。

设备未到位

10

10

无偏差,按照流程在走。

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

罗剑

评价组长

王亦淦


3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

下骆宅初中2020年度决算公开表.xls

下骆宅初中2020年度绩效自评汇总表.xls


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