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    11330782002609303G/2021-401961

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市第三中学2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 14:35

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

本单位主要工作职能:实施高中学历教育,促进基础教育发展,为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

(二)机构设置

义乌市第三中学从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教务处、总务处、政教处、信息科研处五个中层管理部门。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,797.95万元,支出总计8,797.95万元,与2019年度相比,各增加3,208.78万元,增长57.48%。主要原因是:二校(四中)合并预算安排。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,791.02万元;包括财政拨款收入8,300.73万元(其中,一般公共预算8,204万元,政府性基金预算96.73万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.42%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入490.29万元,占收入合计5.58%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,791.02万元,其中基本支出7,876.88万元,占89.6%;项目支出914.14万元,占10.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,307.66万元,支出总计8,307.66万元,与2019年相比,各增加2,718.49万元,增长32.72%。主要原因是:二校(四中)合并预算安排财政拨款支出年初预算数7,899.3万元,完成年初预算的105.17%主要原因:校园搬迁费等费用

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,204万元,占本年支出合计的93.32%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,643.96万元,增长47.55%。主要原因是:二校(四中)合并预算安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,204万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出7,491.63万元,占91.32%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.2万元,占0%;社会保障和就业(类)支出705.85万元,占8.6%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出6.32万元,占0.08%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,899.30万元,支出决算为8,204万元,完成年初预算的103.85%,主要原因是校园搬迁费等其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为7014.99万元,支出决算为7,328.82万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因:校园搬迁费临时工安保费等没有年初预算。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为51.37万元,支出决算为51.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按预算支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为121.77万元,支出决算为78.29万元,完成年初预算的64.3%,决算数小于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整年初无预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为474.11万元,支出决算为474.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为237.06万元,支出决算为231.74万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因:中期调整预算。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,876.88万元,其中:

人员经费7,201.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

公用经费675.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修、福利费、学生活动费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出96.73万元,占本年支出合计的1.1%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加91.92万元,增长95.02%。主要原因是:中期调整预算年初没有预算,主要用于三中改扩建工程、明眸摘镜护眼工程等工程建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出96.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出89.59万元,占92.62%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出7.14万元,占7.38%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为96.73万元,完成年初预算的100%,主要原因:中期调整预算年初没有预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:中期调整预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因:无预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因:无预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.13万元,下降100%,主要原因:无招待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:无预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因:无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是无招待,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于招待接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位非机关管理单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额116.63万元,其中:政府采购货物支出116.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116.63万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额116.63万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金195.89万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。

本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市第三中学在2020年度单位决算中反映援疆经费及教师培训经费项目绩效自评结果。

援疆经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2.75万元,执行数为2.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是效益目标,可持续影响切实执行精准扶贫,助力打赢脱贫攻坚战,为当地群众带去精神援助95%以上,生态效益助力当地民生改善经济和经济效益提高精准扶贫力度有所提高,社会效益改善当地民生有所改善,生态效益助力打赢脱贫攻坚战有所助力,社会公众或服务对象满意度95%以上;二是产出目标,时效指标按期完成率、质量指标合格率100%,成本指标人均成本增加1500元/月、一次性生活补贴8000元100%完成,数量指标生活补助费、一次性生活补助费3500元/月100%完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

援疆经费

主管部门

教育局主管

实施单位

义乌三中

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

2.75

2.75

2.75

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

2.75

2.75

2.75

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 100%完成

100%完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

可持续影响

对当地群众的持续影响

切实执行精准扶贫,助力打赢脱贫攻坚战,为当地群众带去精神援助,助力当地民生改善

95%

10

10

无偏差

社会公众或服务对象满意度

满意率

95%以上

100%

10

10

无偏差

经济效益

提高精准扶贫力度

提高

有所提高

10

10

无偏差

社会效益

改善当地民生

改善

有所改善

10

10

无偏差

生态效益

助力打赢脱贫攻坚战

有所助力

有所助力

10

10

无偏差

产出目标

时效指标

按期完成率

100%

100%

20

20

无偏差

质量指标

合格率

100%

100%

10

10

无偏差

成本指标

人均成本

增加1500元/月,一次性生活补贴8000元

100%

10

10

无偏差

数量指标

生活补助费、一次性生活补助费

3500元/月、8000元(一年半)

100%

10

10

无偏差

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

叶健明

评价组长

张红刚

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为51.37万元,执行数为51.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标,成本指标培训人均成本在400元/天以内,数量指标完成培训人数240人,时效指标培训合格率、质量指标按期完成率100%;二是效益目标,经济效益提高教师的教学水平95%以上,提高了生态效益生态高效课堂和社会效益教师自身素质,社会公众或服务对象满意度100%。发现的问题及原因:培训时间与老师上课时间有冲突。下一步改进措施:合理安排培训时间。

3.财政评价项目绩效评价

4.部门评价项目绩效评价

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)  其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理事务方面的支出。  

18.教育支出(类)进修及培训(款)  教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)  城市中小学教学设施(项):指反映教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指反映其他用于灾害防治及应急管理支出

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

义乌市第三中学2020年决算公开表.XLS

义乌三中2020自评(汇总)表.xls