目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

义乌市城镇职业技术学校是义乌市职业教育集团下属的一个校区，是国家级重点职校，浙江省首批改革发展示范学校，浙江省现代化学校，浙江省首批中职学校“双高”建设单位。学校创办于1958年，。学校占地面积258亩，其中主校区160亩，东校区98亩，建筑面积9.48万平方米。学校固定资产总值 8734.58万元，教学实训设备总值达3925.101万元。

学校现有班级95个，在校生3482人，教师284人，设有加工制造、财经商贸、信息技术、现代服务、文体艺术等五大类21个专业。建设有浙江省示范骨干专业3个（电子商务、国际商务、机电技术应用），省优势特色专业、高水平专业2个（电子商务、中餐烹饪）。拥有微格教室、智慧教室、数控实训车间、机电一体实训室、会计实训中心等65个现代化专业实训室，建有诚智工作室、知色彩创工作室、3D打印工作室、VR虚拟现实工作室、平面设计工作室等技能工作室、名师工作室，全面推行现代学徒制，为学生提供优越的工学结合平台。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；“财会”、“烹饪”、“电子商务”等专业高中学历教育及相关职业培训。

（二）机构设置

城镇职校实行的是党组织领导下的校长负责制，设总校长1名，是学校的第一行政责任人，设执行校长1名，主持公益服务、行政管理工作，副校长协助校长分管相关工作。内设机构共6个，主要职责分别为：党政办、教务处、政教处、实习处、信息科研处、总务处。城镇职校设置工会、妇委会、团委等群众组织，各群众组织在党组织的领导下，履行各自职责。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,224.61万元，支出总计10,224.61万元,与2019年度相比，各增加1175.11万元，增长12.99%。主要原因是：项目增加，财政预算安排增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,212.69万元；包括财政拨款收入10,210.96万元（其中，一般公共预算10,194.85万元，政府性基金预算16.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1.73万元，占收入合计0.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,212.69万元，其中基本支出8,334.71万元，占81.61%；项目支出1,877.97万元，占18.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,222.88万元，支出总计10,222.88万元，与2019年相比，各增加1185.3万元，增长13.12%。主要原因是预算项目增加，财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数7773.64万元，完成年初预算的99.97%，主要原因是公务接待费、公共交通费等有部分指标剩余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,194.85万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1171.77万元，增长12.99%。主要原因是：预算项目安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,194.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出9,528.61万元,占93.47%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出666.23万元,占6.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7725.93万元，支出决算为10,194.85万元,完成年初预算的131.96%，主要原因是人员提高待遇，专项项目增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的1763%，决算数大于预算数的主要原因考务费预算增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因国家助学金预算增加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8919.69万元，支出决算为8921.41万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因基建项目预算、安保项目预算增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为47.71万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

教育支出（类）教育附加安排（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为542.27万元，支出决算为542.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为444.16万元，支出决算为444.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为222.08万元，支出决算为222.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,334.63万元，其中：

人员经费7,188.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

公用经费1,146.4万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、维修费、福利费、学生活动费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.11万元，占本年支出合计的0.16%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.11万元，增长61.12%。主要原因是：基建工程项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16.11万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为16.11万元,完成年初预算的1611%，主要原因是基建工程项目预算增加。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的1611%，决算数大于预算数的主要原因基建工程项目预算增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未安排公务招待费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务招待费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未购买公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务招待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于学校教师等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车使用及购置。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车使用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待公务活动餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费；比2019年度等于0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额382.91万元，其中：政府采购货物支出382.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额382.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金47.71万元，占一般公共预算项目支出总额的0.572%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2020年度只有一个预算项目）。

义乌市城镇职业技术学校在2020年度单位决算中反映教师培训经费项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.71万元，执行数为47.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标，通过培训提高教师的专业素养，以便面向社会开展更多的社会培训，培训学员的满意度达到90%以上；二是产出目标培训合格率达100%。发现的问题及原因：培训时间和工作冲突，培训效果打折扣。下一步改进措施：合理安排培训时间。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他教育普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

21.教育支出（类）教育附加安排（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排的用于中等职业学校教学设施的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出（项）：指国有土地使用权出让收入经费安排的城市建设方面支出。

城镇职校2020年决算公开表.xls

城镇职校2020绩效自评(汇总)表.xls