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    11330782002609303G/2021-401979

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌电大2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 15:16

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

1.通过广播电视为社会成员提供高等教育和老年教育服务;

2. 科学研究、专业培训、学术交流等相关社会服务各类基础知识教育培训、 公益性培训各镇街社区教育机构指导和评价 ;

3.社区教育体系内老年教育工作组织和开展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江广播电视大学义乌学院部门决算属事业单位决算。无纳入浙江广播电视大学义乌学院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。本单位内设:办公室、学历处、老年教育处,社区教育处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,320.13万元,支出总计1,320.13万元,与2019年度相比,各减少154.47万元,下降10.48%。主要原因是:受疫情影响,缩减了社区教育经费及全民健身周活动经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,315.85万元;包括财政拨款收入1,192.89万元(其中,一般公共预算1,192.89万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.66%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入122.96万元,占收入合计9.34%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,315.85万元,其中基本支出1,077.25万元,占81.87%;项目支出238.6万元,占18.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,197.17万元,支出总计1,197.17万元,与2019年相比,各减少150.93万元,下降11.19%。主要原因是受疫情影响,缩减了社区教育经费及全民健身周活动经费等;财政拨款支出年初预算数1610.13万元,完成年初预算的76.54%,主要原因是受疫情影响,缩减了社区教育经费及全民健身周活动经费等预算数,实际支出相应减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,192.89万元,占本年支出合计的90.66%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少150.93万元,下降11.23%。主要原因是:受疫情影响,缩减了社区教育经费及全民健身周活动经费等预算数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,192.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,080.7万元,占90.6%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出112.19万元,占9.4%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1302.65万元,支出决算为1,192.89万元,完成年初预算的91.57%,主要原因是受疫情影响,缩减了社区教育经费及全民健身周活动经费等预算数。其中:

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为1190.46万元,支出决算为1203.66万元,完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为74.79万元,支出决算为74.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按年初计划完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为37.4万元,支出决算为37.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按年初计划完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,077.25万元,其中:

人员经费1,031.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费45.81万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无预算安排。其中:

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.68万元,完成预算的27.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无出国预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公车购买及使用;公务接待费支出决算为0.68万元,占100%,与2019年度相比,减少0.36万元,下降34.62%,主要原因是受疫情影响,活动减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于学校人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无出国安排。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购买及使用。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车购买。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公车使用。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.5万元,支出决算为0.68万元,完成预算的27.2%。主要用于接待公务接待餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动减少;全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计70人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于国内接待7团组,70人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额119.15万元,其中:政府采购货物支出119.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额119.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,学校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌电大组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金238.6万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对2020年度无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

在2020年度单位决算中反映考试考务费及新增设备购置项目绩效自评结果。

考试考务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元,执行数为39.51万元,完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况:一是学员学历水平有较大提高;二是“一村一”大学生有效助推农村经济发展。发现的问题及原因:春季招生人数偏少。下一步改进措施:一是积极寻求政策支持,继续维护好“一村一名大学生”项目建设;二是结合当地实际设置招生专业,积极拓展招生途径。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

考试考务费

主管部门

教育局主管

实施单位

电大

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

50

40

39.51

98.78%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

50

40

39.51

98.78%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 提高学生的学历水平,提高市民的整体素质,活跃文化氛围,促进市场的不断发展和持续繁荣。提高农民的就业能力,增加农民收入,为和谐社会和新农村的建设发挥积极作用。学校管理方式民主、务实,制度健全、完善,计划周密。教学课程设置符合成人学习需要的,教材科学实用。学校财务管理制度建立规范,使用经费科学、合理。

按计划完成良好

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

提高学生的学历水平,提高市民的整体素质,活跃文化氛围,促进市场的不断发展和持续繁荣。

良好

良好

20

20

学员学历水平有较大提高

经济效益

提高农民的就业能力,增加农民收入,为和谐社会和新农村的建设发挥积极作用。

良好

良好

20

20

“一村一”大学生有效助推农村经济发展

产出目标

数量指标

毕业人数力争700人以上,其中开放教育、远程教育本、专科毕业人员500人次。自学考试本、专科毕业人员100人次。农村干部班专科毕业人员达150人次,纯农专业专科毕业30人次

1000

800

20

18

春季招生人数偏少

成本指标

网考、奥鹏、电大考试、中专考试等考务费

500000

395085.56

20

20

按预算完成良好

时效指标

保持开放教育、远程教育、电视中专注册高效完成

800

1250

10

10

注册率提高较大

质量指标

计划周密.教学课程设置符合成人学习需要的,教材科学实用

良好

良好

10

10

适应形势变化需求,按照上级电大的要求开设专业课程

总分

权重合计100分

98


自评结论

评价人员

虞雪莲

评价组长

陈小波



新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为118万元,执行数为118万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已按计划完成,完成情况良好;二是采购的设备还不能满足社会需求,特别是老年教育用设备。发现的问题及原因:场地、师资、课程等要素需要更好地整合利用,科学运行。下一步改进措施:一是优化老年教育资源,积极开展多形式的老年教育活动,形成资源共享、双向互动的老年教育机制;二是争取财政资金,改善办学条件。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

教育局主管

实施单位

电大

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

101

118

118

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

101

101

101

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

17

17

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 因新校区的投入使用及老年教育的开设,需增设一批教学设备,以保证学校工作的正常运转。

已按计划完成,完成情况良好。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

经济效益

为义乌经济社会平稳发展服务。

良好

10

10

老年教育的开设,社会满意度极高

社会效益

提升教师办公效率

良好

10

10

采购设备还不能满足社会需求,特别是老年教育用设备

产出目标

数量指标

新增办公桌椅等

80

80

80

79

已按计划完成,完成情况良好。

总分

权重合计100分

99


自评结论

评价人员

黄丽英

评价组长

叶建新


3.财政评价项目绩效评价结果    

 无

4.部门评价项目绩效评价结果

 无

5.说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指放映各部门举办广播电视学校的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌电大2020年决算公开表.xls

电大2020年绩效自评(汇总)表.xls


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