目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.本校为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责普通高中教育工作,实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

2. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

3.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法，提高教学水平；

4.加强师资队伍建设，尤其是青年教师的成长和进步；

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省义乌大成中学隶属于义乌市教育局。内设校长办公室，教务处，总务处，政教处。

二、2020年度浙江省义乌大成中学决算公开表

详见附表。

三、2020年度浙江省义乌大成中学决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,320.54万元，支出总计5,320.54万元,与2019年度相比，各增加79.96万元，增长1.52%。主要原因是：有零星工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,310.13万元；包括财政拨款收入4,999.67万元（其中，一般公共预算4,675.83万元，政府性基金预算323.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.15%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入310.46万元，占收入合计5.85%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,310.13万元，其中基本支出4,816.19万元，占90.7%；项目支出493.94万元，占9.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,010.08万元，支出总计5,010.08万元，与2019年相比，各减少230.50万元，下降4.40%。主要原因是部分人员经费安排在财政专户；财政拨款支出年初预算数4486.34万元，完成年初预算的111.67%，主要原因是专项增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,675.83万元，占本年支出合计的88.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少549.61万元，下降10.51%。主要原因是：部分人员经费安排财政专户支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,675.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,265.56万元,占91.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出410.27万元,占8.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4486.34万元，支出决算为4,675.83万元,完成年初预算的104.22%，主要原因是项目增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4076.08万元，支出决算为4265.55万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于预算数的主要原因专项增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为273.51万元，支出决算为273.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为136.75万元，支出决算为136.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算执行

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,508.73万元，其中：

人员经费4,117.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖。

公用经费390.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、物业管理费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出323.84万元，占本年支出合计的6.1%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加319.10万元，增长6750.78%。主要原因是：零星工程。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出323.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出315.7万元,占97.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.14万元,占2.51%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为323.84万元,完成年初预算的100%，主要原因是零星工程。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因厕所改造等零星工程项目追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加场馆开放等项目追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是19年有人出国在20年报销。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6万元，占100%，与2019年度相比，增加6万元，增长100%，主要原因是有人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为6万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的傅旭琳美国公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是有人出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待无招待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无招待全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无预算安排；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额88.06万元，其中：政府采购货物支出88.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额88.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金75.92万元，占一般公共预算项目支出总额的2.04%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省义乌大成中学在2020年度单位决算中反映教师培训费及更新设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.90万元，执行数为27.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，老师们按时参加培训，保质保量完成培训目标；二是效益目标，教师通过培训提高自身业务素质，家长和社会肯定。发现的问题及原因：培训和老师的上课时间冲突，导致培训经费执行率偏落后。下一步改进措施：合理指导教师选择培训时间。

更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.52万元，执行数为14.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，按时并能保质保量完成设备的更新购置；二是效益目标，不断完善学校的教育教学设备，让家长和社会对我们的教育满意。发现的问题及原因：主要是因为学校教学工作的安排，设备的采购都集中在暑假进行，进度会偏慢。下一步改进措施：合理安排时间，按时完成设备采购。

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴纳支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。                              

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江省义乌大成中学2020年决算公开表.XLS

2020年大成中学绩效自评汇总表.xls