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    11330782002609303G/2021-401989

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市教育局

  • 成文日期:

    2021-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市教育研修院2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-14 15:31

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)单位职责

1. 义乌市教育研修院主要工作职责:为教师专业发展服务,为教育教学改革服务和为教育行政决策服务。全市基础教育学校的教育教学研究、指导、管理和服务。干部、教师的培训管理。教育信息化与技术的规划、建设、应用与管理。学校学生学籍管理。

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教研部、培训部、科研部、智慧教育中心,均为非独立核算单位.全额事业编制82名。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,550.06万元,支出总计4,550.06万元,与2019年度相比,各减少159.76万元,下降3.39%。主要原因是:受疫情影响,预算项目核减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,548.35万元;包括财政拨款收入4,024.4万元(其中,一般公共预算3,909.79万元,政府性基金预算114.61万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计88.48%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入523.95万元,占收入合计11.52%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,548.35万元,其中基本支出2,797.85万元,占61.51%;项目支出1,750.5万元,占38.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,026.11万元,支出总计4,026.11万元,与2019年相比,各减少571.52万元,下降12.43%。主要原因是受疫情影响,体艺类、物业管理等预算项目核减;财政拨款支出年初预算数4504.23万元,完成年初预算的72.64%,主要原因是受疫情影响,体艺类、物业管理等预算项目核减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,909.79万元,占本年支出合计的85.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少686.13万元,下降14.93%。主要原因是:受疫情影响,体艺类、物业管理等预算项目核减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,909.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3,631.46万元,占92.88%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出278.33万元,占7.12%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3626.12万元,支出决算为3,909.79万元,完成年初预算的107.82%,主要原因是人员提高待遇,专项项目增加。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的881%,决算数大于预算数的主要原因零星工程预算项目增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的818%,决算数大于预算数的主要原因办公信息化系统项目预算增加。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为2454.4万元,支出决算为3210.24万元,完成年初预算的130.8%,决算数大于预算数的主要原因人员经费、专项项目增加。

教育支出(类)教育费附加安排(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的1492%,决算数大于预算数的主要原因设备采购增加。

教育支出(类)教育费附加安排(款)其他教育附加安排(项)。年初预算为339.59万元,支出决算为336.2万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因设备采购预算剩余。

教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为746.08万元,支出决算为577.06万元,完成年初预算的77.35%,决算数小于预算数的主要原因项目受疫情影响,体艺类项目核减。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为92.78万元,支出决算为92.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按年初预算全部完成。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为185.55万元,支出决算为185.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按年初预算全部完成。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,797.85万元,其中:

人员经费2,650.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保等。

公用经费147.65万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、福利费、水电费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出114.61万元,占本年支出合计的2.52%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加114.61万元,增长11461%。主要原因是:党建阵地等建设增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出114.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出114.61万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为114.61万元,完成年初预算的11461%,主要原因是党建阵地等建设增加。其中:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)城市建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为114.61万元,完成年初预算的11461%,决算数等于预算数的主要原因党建阵地等建设增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为6.82万元,完成预算的69.59%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少99万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.38万元,占78.92%,与2019年度相比,减少0.62万元,下降10.33%,主要原因是受疫情影响,活动减少;公务接待费支出决算为1.44万元,占21.08%,与2019年度相比,增加0.91万元,增长171.7%,主要原因是招待增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为5.38万元,完成预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无购买公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为6万元,支出5.38万元,完成预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,活动减少。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算数为3.8万元,支出决算为1.44万元,完成预算的37.89%。主要用于接待公务接待餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9团组,累计120人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.44万元,主要用于国内接待9团组,120人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无机关运行经费;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额662.95万元,其中:政府采购货物支出662.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额662.95万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,研修院共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是教育教学活动;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市财政局局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金335万元,占一般公共预算项目支出总额的7.37%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

教师培训经费项目绩效自评结果:

教师培训经费项目绩效自评综述:根据年初预算的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数490万元,全年执行数490万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是社会效益:通过培训通过教师的专业素养,以便面向社会开展更多的社会培训,培训教师的满意度达到90%以上;二是产出目标合格率达到100%,发现的问题及原因:培训时间和工作冲突,因新冠疫情影响,线上线下培训怎么进行,培训效果打折扣下一步改进措施:合理安排培训时间,增加线上培训时间以提高效果。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

教师培训经费

主管部门

教育局主管

实施单位

教育研修院

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

617.03

617.03

490.00

79.41%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

617.03

617.03

490

79.41%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 2020年年初预算617.03万元,用于"1、《浙江省人民政府关于进一步加强农村教育工作的决定》(浙政发〔2004〕47号)的要求,各地财政要按每年不少于当地教职工工资总额3%的比例安排专项资金,用于中小学教师的培训。
  2、《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师〔2010〕175号)要求县(市、区)应统筹使用本级财政教师培训专项经费。除留不高于30%比例经费用于本级指定培训项目
  外,其余部分原则上按人均以学校为单位下拨经费。
  3、《浙江省物价局 浙江省财政厅关于核定全省中小学教师培训收费标准的复函》(浙价费〔2011〕258号):同意经各级教育行政主管部门认定的公办培训机构,在组织全省中小学(幼儿园)教师和校(园)长培训时收取培训费,培训收费实行最高标准
  管理,每人每天最高不超过300元。管理,每人每天最高不超过300元。
  "        

因2020年度受新冠疫情影响,中小学教师的线下培训比计划减少,实际使用490万。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

提高家长、学生满意率

10%

良好

5

5

无偏差

经济效益

提升教师教育教学工作效率

10%

良好

5

5

无偏差

可持续影响

提高教师教育教学能力、提升队伍整体素质

10%

良好

5

5

无偏差

社会公众或服务对象满意度

培训学员满意度

90%

99.21%

16

16

无偏差

生态效益

缓解交通拥堵,降低环境污染

10%

良好

5

5

无偏差

产出目标

成本指标

培训人均成本

400元/天

市外400元/人天,市内160元/人天

16

16

无偏差

数量指标

培训参加人次

16000

16000

16

16

无偏差

时效指标

项目按期完成率

100%

100%

16

16

无偏差

质量指标

培训合格率

90%

96.92%

16

16

无偏差

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

余金华

评价组长

张小云


中小学图书仪器项目绩效自评结果:

中小学图书仪器经费项目绩效自评综述:根据年初预算的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数300万元,全年执行数300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是社会效益:通过完成全市中小学图书新增,丰富了学校书香环境,营造了更为浓厚的书香氛围,促进建设书香校园、书香社会;积极完善中小学常规实验室及创新实验室器材补充、更新,推进培养学生实践能力、创新精神,提升学生综合素质。二是产出目标合格率达到100%,预算执行率达到100%。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

中小学图书仪器经费

主管部门

教育局主管

实施单位

教育研修院

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

300

300

299.94

99.98%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

300

300

299.94

99.98%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 2020年年初预算300万元,全市中小学普教仪器配备。

通过招标采购全市中小学普教仪器配备299.94万元,分发全市中心学校

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

时效指标

设备购置完成时间

10月底前

按要求完成

20

20

无偏差

数量指标

拟购置校园朗读亭、阅读机、数字资源、纸质图书、桌面阅读设备以及中小学实验室耗材、小学科学教具箱、中小学数字化实验设备、中小学STEAM(创客)教育实践器材等

根据教育教学交际,确定具体数量。

按要求完成

20

20

无偏差

质量指标

合同执行率

100%

100%

20

20

无偏差

成本指标

设备使用年限

3-6

300

20

20

无偏差

效益目标

可持续影响

促进实现教育信息化、现代化发展,促进交流,均衡教育,提升教育教学成果。

良好

良好

5

5

无偏差

生态效益

让学生从书中学习到节约和保护生态的重要性,让学生体验STEAM、创新教育的重要性。

良好

良好

5

5

无偏差

社会效益

推进教育信息化、现代化发展,促进学科教育、STEAM教育、创新教育发展,提升学生创新精神及实践能力,培养学生综合素质,提升教育教学成果。

良好

良好

5

5

无偏差

经济效益

设备利用率

95%以上

95%一以上

5

5

无偏差

总分

权重合计100分

100


自评结论

评价人员

叶剑雄

评价组长

宋荣罡



3. 财政评价项目绩效评价结果

物业管理费,结果未出。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指放映教师进修、师资培训支出。

20教育支出(类)教育费附加安排(款)城市中小学教学设施(项):指放映教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21.教育支出(类)教育费附加安排(款)其他教育附加安排(项):指放映其他教育附加安排的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

义乌市教育研修院2020年绩效自评汇总表.xlsx

义乌市教育研修院2020年决算公开表.xls


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