目录

一、概况.

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行上级和义乌市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收市级党政机关、镇、街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，做好侵华日军细菌战史实（义乌）陈列馆工作，建设社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.承担本市档案资料目录中心建设，推进档案信息资源共享，开展档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市档案馆部门决算包括：本级决算。

二、2020年度义乌市档案馆决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市档案馆决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,239.49万元，支出总计1,239.49万元,与2019年度相比，各减少228.22万元，下降15.55%。主要原因是：资金安排计划的改变及单位的人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,228.68万元；包括财政拨款收入1,228.68万元（其中，一般公共预算1,228.68万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,228.68万元，其中基本支出592.72万元，占48.24%；项目支出635.96万元，占51.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,239.49万元，支出总计1,239.49万元，与2019年相比，各减少228.22万元，下降15.55%。主要原因是资金安排计划的改变及单位的人员变动；财政拨款支出年初预算数1399.25万元，完成年初预算的88.58%，主要原因是义乌遇难同胞纪念馆运行费、日常运行维护等未完全执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,228.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少230.92万元，下降15.85%。主要原因是：资金安排计划的改变及单位的人员变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,228.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.89万元，占81.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出197.29万元,占16.06%；社会保障和就业（类）支出35.5万元,占2.89%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323.85万元，支出决算为1,228.68万元,完成年初预算的92.81%，主要原因是义乌遇难同胞纪念馆运行费、日常运行维护等未完全执行。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为511.64万元，支出决算为557.22万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因人员经费等增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为464.85万元，支出决算为438.67万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因日常运行维护等未完全执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为300万元，支出决算为197.29万元，完成年初预算的65.76%，决算数小于预算数的主要原因新冠疫情影响。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的74.79%，决算

数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的75.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出592.72万元，其中：

人员经费542.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费50.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如

无，则写“本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0.51万元，占100%，与2019年度相比，减少0.59万元，下降53.64%，主要原因是严控三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于部门人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%。主要用于接待省局、金华市局检查指导工作及各地来访参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计36人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待省局、金华市局检查指导工作及各地来访参观等接待7团组，36人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.77万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费等增加；比2019年度增加10.22万元，增长25.35%，主要原因是人员经费等增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市档案馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金635.09万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门整体绩效评价优秀，部门决策、部门管理、产出与效果、社会情况评价较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

义乌市档案馆在2020年度部门决算中反映工作性经费及城市荣誉展示馆建设项目绩效自评结果。

工作性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为81.68万元，执行数为81万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成馆藏档案数字化2139.6万页，数字化率为91.67%，完成质检档案9931卷40943件，完成全部馆藏数据硬盘检测；二是征集各种票证60张、照片档案近千件、书稿数十册，出版《春风化雨——义乌家规家训选》，印刷3000册，编写《致敬最美天使》，印刷1000册；三是承办“真理之甘 信仰之源——纪念陈望道首译《共产党宣言》中文全译本100周年主题展”，参观9299人次，团队435批次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市荣誉展示馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.52万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：位于档案馆三楼的义乌好人馆建设完成，馆内展示义乌历届全国劳模、道德模范、金华市级以上道德模范和2015年以来浙江好人共64人，截止时间为2020年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目为义乌遇难同胞纪念馆运行费，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果优秀（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和

国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得

的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出、包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：义乌市档案馆2020年决算公开套表.xls

     义乌市档案馆部门整体绩效评价报告.pdf