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    12330782684524904C/2021-400347

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  • 发布机构:

    党校

  • 成文日期:

    2021-09-02

  • 公开方式:

    主动公开

中共义乌市委党校2020年度部门决算
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发布时间:2021-09-02 15:42

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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.轮训全市各级党员干部;培训中青年干部、镇(街)领导干部和村(社区)干部;协同组织人事部门考核考察学员在校表现情况。

2.围绕国际国内出现的新情况、新问题和市委市政府中心工作开展科学研究,为市委市政府提供决策咨询服务。

3.开展马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策宣传;围绕市委市政府重大决策部署开展政策形势宣传。

4.开展以习近平总书记部署总结推广的“义乌发展经验”为核心的改革开放成果教育、形势教育和相关主题的科研工作。

5.开展以陈望道为代表的义乌党史、党性教育和相关主题的科研工作。

6.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.开展民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士教育培训,培养统一战线人才;开展统一战线理论研究。

8.开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

9.完成中共义乌市委、义乌市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共义乌市委党校部门决算包括:部门本级决算。

纳入中共义乌市委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

二、2020年度中共义乌市委党校决算公开表

详见附表

三、2020年度中共义乌市委党校决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,145.27万元,支出总计2,145.27万元,与2019年度相比,各减少910.93万元,下降29.806%。主要原因是:新增设备购置费用减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,134.79万元;包括财政拨款收入2,112.03万元(其中,一般公共预算2,112.03万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入22.75万元,占收入合计1.07%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,134.79万元,其中基本支出1,238.96万元,占58.04%;项目支出895.82万元,占41.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,122.52万元,支出总计2,122.52万元,与2019年相比,各减少920.06万元,下降30.239%。主要原因是新增设备购置费用减少财政拨款支出年初预算数2422.24万元,完成年初预算的87.63%主要原因是部分新增设备购置费、党性教育主题馆等教育支出到下一年度支出

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,112.03万元,占本年支出合计的98.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少920.06万元,下降30.344%。主要原因是:新增设备购置费用支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,112.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2,016.09万元,占95.46%;科学技术(类)支出1万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出94.94万元,占4.5%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2483.24万元,支出决算为2,112.03万元,完成年初预算的85.05%,主要原因是部分新增设备购置费、党性教育主题馆等教育支出到下一年度支出其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为2327.3万元,支出决算为2016.09万元,完成年初预算的86.63%,决算数小于预算数的主要原因部分新增设备购置费、党性教育主题馆等教育支出到下一年度支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.3万元,支出决算为63.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.65万元,支出决算为31.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.51万元,其中:

人员经费1,166.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费68.98万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为5.35万元,完成预算的99.07%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费,在来校人数增加的情况下厉行节俭。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年度无因公出国(境)费用预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费预算安排;公务接待费支出决算为5.35万元,占100%,与2019年度相比,减少0.03万元,下降0.56%,主要原因是严格控制招待费,在来校人数增加的情况下厉行节俭。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于部门人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为5.4万元,支出决算为5.35万元,完成预算的99.07%。主要用于接待上级及其他党校、干部学院、行政学院、社会主义学院等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费,在来校人数增加的情况下厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48团组,累计486人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出5.35万元,主要用于接待上级及其他党校、干部学院、行政学院、社会主义学院等支出。接待48团组,486人次。

(十)机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

   (十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额262.43万元,其中:政府采购货物支出262.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额262.43万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。 、

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共义乌市委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金882.32万元,占一般公共预算项目支出总额的98.49%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

中共义乌市委党校在2020年度部门(单位)决算中反映更新设备购置及设施设备维修维护项目绩效自评结果。

更新设备购置绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀。项目全年预算数为46.2万元,执行数为42.76万元,完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况:一是综合楼教室音响、功放设备,教室投影、幕布、已完成更新;二是教室课椅、复印机、单反照相机已完成更新。发现的问题及原因:台式电脑由于全部改为采购国产电脑,有专项资金,未完成采购。下一步改进措施:根据实际加强预算监管。

 

设施设备维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为55.11万元,执行数为55.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成电子电器类设备维修、校园广播维修维护;二是完成空调拆装及维修、报告厅管网维修;三是完成路灯监控线路改造、教室桌椅维修、门口维修。发现的问题及原因:由于各设备设施陈旧,维护维修次数增加;因疫情因素,设施设备利用率减少。下一步改进措施:按照既定年度目标,做好设施设备维修工作。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为中共义乌市委党校LED电子显示屏采购项目(2019年续建)项目,截止决算公开日,财政绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映本单位用于干部教育的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映科研项目的支出。

附件:

中共义乌市委党校2020年决算公开自评(汇总)表.xls

中共义乌市委党校2020年决算公开套表.xls