目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1．组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。　　　　

3.组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业（信息产业）园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责中央、省、市有关专项资金项目的申报、组织实施和督查。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、电路集成等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.牵头推进绿色制造工程。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导新型墙体材料改革工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。负责对全市各镇街经信工作的业务指导、工作督查。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、产业科、行业管理科、绿色制造与装备科、经济运行科、数字经济科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表1。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计55,754.63万元，支出总计55,754.63万元,与2019年度31,637.66万元相比，各增加24116.97万元，增长76.23%。主要原因是：2020年我局负责全市疫情防控物资采购，以及组织了完成对工业企业开复工补助。。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55,743.91万元；包括财政拨款收入29,977.55万元（其中，一般公共预算28,107.18万元，政府性基金预算1,870.37万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计53.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25,766.37万元，占收入合计46.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计55,743.91万元，其中基本支出846.24万元，占1.52%；项目支出54,897.67万元，占98.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29,988.26万元，支出总计29,988.26万元，与2019年26,312.59万元相比，各增加3675.67万元，增长13.97%。主要原因是2020年我局负责全市防疫物资采购并根据市政府文件精神对工业企业开复工进行了政策补助；财政拨款支出年初预算数21064.07万元，完成年初预算的142.37%，主要原因是省补助资金、上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,107.18万元，占本年支出合计的50.42%。与2019年26,172.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1934.29万元，增长7.39%。主要原因是：2020年我局负责全市防疫物资采购并根据市政府文件精神对工业企业开复工进行了政策补助。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,107.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.84万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20,660.86万元,占73.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,051.65万元,占3.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出5,257.82万元,占18.71%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出1,133万元,占4.03%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21064.07万元，支出决算为28,107.18万元,完成年初预算的133.44%，主要原因是省补助资金、上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2020年中新增了新“百人计划”挂职干部。

（2）科技技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为20280万元，支出决算为20660.86万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因2020年装博会尾款在2021年支付。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.2万元，支出决算为35.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是已按规定完成年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是已按规定完成年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为998.85万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2020年中新增了新冠肺炎疫情防控经费。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为618.76万元，支出决算为793.43万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于预算数的主要原因主要是2020年新增人员经费，且上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初预算为2538.71万元，支出决算为4085.79万元，完成年初预算的160.94%，决算数大于预算数的主要原因主要是省补助资金、上年结余和年中调整部分，不计入年初预算。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为378.6万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省补助资金不计入年初预算。

（9）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算为0万元，支出决算为1133万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因主要是2020年年中增加了防疫物资采购的经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出846.24万元，其中：

人员经费773.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,870.37万元，占本年支出合计的3.36%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1741.39万元，增长1350.12%。主要原因是：2020年我局追加了扶持实体经济发展专项的经费和对省级重点紧缺原材料配套企业的省级防疫应急物资生产技术升级改造的补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,870.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,500万元,占80.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出370.37万元,占19.8%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,870.37万元,完成年初预算的%，主要原因是2020年我局追加了扶持实体经济发展专项的经费和对省级重点紧缺原材料配套企业的省级防疫应急物资生产技术升级改造的补助。其中：

其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2020年年中我局负责全市防疫物资的采购。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.37万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2020年年中我局追加了扶持实体经济发展专项的经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为3.87万元，完成预算的53.75%,2020年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是2020年度疫情防控，地区间交流及接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

22020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为3.87万元，占100%，与2019年度相比，增加0.13万元，下降3.25%，主要原因是2020年度疫情防控，地区间交流及接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.2万元，支出决算为3.87万元，完成预算的53.75%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年度疫情防控，地区间交流及接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计268人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.87万元，主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出，接待26团组，268人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为56.28万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的130.05%，决算数大于预算数的主要原因企业服务中心办公经费在局机关办公经费中列支；比2019年度48.27万元增加8.01万元，增长16.59%，主要原因是部分企业服务中心办公经费在局机关办公经费中列支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额76.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.8万元。授予中小企业合同金额76.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额76.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市经济和信息化局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据《义乌市全面落实预算绩效管理三年行动计划（2019-2021年）》（义政办发【2019】24号）文件 “2019年起各部门单位所有绩效评价结果随部门决算同步公开”的 要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金41829.4万元，占一般公共预算项目支出总额（54899.67万元）的76.19%。组织对2020年度扶持实体经济发展专项经费和省补疫情防控物资经费（两直）2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1870.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

义乌市经济和信息化局在2020年度部门（单位）决算中反映扶持实体经济发展专项及装博会招商招展专项经费项目绩效自评结果。

扶持实体经济发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21527.7万元，执行数为21527.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规上工业产值增速6.66%，二是小升规企业133家，三是中小企业服务平台企业入驻数达2805家，四是亩产效益综合评价A类完成12家企业，补助共计81024190.47元，五是2020年通过省级认定园区20家，通过省级四星级园区1家。发现的问题及原因：受疫情影响规上工业产值增速没达到年初设定目标。下一步改进措施：将在产业链供应、用地保障、惠企政策落地等方面加强服务，梳理一批问题清单，加大力度解决，帮助企业释放效能，继续推进政策落地。

装博会招商招展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1280万元，执行数为1217万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：展会吸引来自全国12个省(市、区)以及美国、德国、日本、意大利等9个国家和地区的389家企业参展，标准展位2214个，展会论坛活动以“1+6+N”模式全面铺开：主论坛为中国（义乌）数字经济发展与创新应用论坛，组织2020长三角小流域水环境综合治理研讨会、“一带一路”重点国别采购对接会等各类新品发布、采购对接、行业研讨活动20余场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目正开展，评价结果未出

部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指新型肺炎疫情防控专项经费。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.科技技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指财政安排用于应急物资储备的支出。

26.其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其它政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

27.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

附件：1.义乌市经济和信息化局2020年单位决算公开套表

2.义乌市经济和信息化局2020年单位财政支出绩效自评情况汇总表

附件：1.

义乌市经济和信息化局（本级）2020年决算公开套表.xls

2.

义乌市经济和信息化局2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xlsx