目录

一、概况.

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.承担依法治市重大问题的政策研究，提出深入推进法治义乌建设的中长期规划建议。

2.统筹规划法治社会建设和推进法治政府建设。

3.监督检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况。

4.监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、基层法律服务和社区矫正工作。

5.相对集中行使行政复议权，承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。

6.承担市委全面依法治市委员会办公室的工作。

7.协调、指导全市性跨区域、跨部门的重大疑难纠纷的调处工作；

8.负责全市基层调委会的业务指导工作；

9.负责医疗纠纷调处、涉外矛盾纠纷调处指导工作；

10.负责重大、敏感信息及时报告和处置。

11.承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市司法局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市司法局

2. 义乌市人民调解指导中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,274.52万元，支出总计3,274.52万元，与2019年度相比，各减少638.56万元，下降16.32%。主要原因是：新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分项目经费缩减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,269.01万元；包括财政拨款收入3,269.01万元（其中，一般公共预算3,269.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,269.01万元，其中基本支出2,429.49万元，占74.32%；项目支出839.52万元，占25.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,274.52万元，支出总计3,274.52万元，与2019年相比，各减少638.56万元，下降16.32%。主要原因是：新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分项目经费缩减；财政拨款支出年初预算数3318.37万元，完成年初预算的98.68%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分业务、会议无法开展，导致项目经费缩减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,269.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少638.55万元，下降16.34%。主要原因是：新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分项目经费缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,269.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.84万元，占0.12%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3,116.69万元，占95.34%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出148.47万元，占4.54%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3318.37万元，支出决算为3,269.01万元，完成年初预算的98.51%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分业务、会议无法开展，导致项目经费缩减。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因新增挂职干部人才补贴。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2095.94万元，支出决算为2209.15万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为875.86万元，支出决算为751.46万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因新冠肺炎疫情影响，部分业务和会议未开展，社区矫正业务部分经费结转等。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为76.17万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的77.67%，决算数小于预算数的主要原因新冠肺炎疫情防控要求，国家宪法日等几项普法宣传活动未开展。

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增设一体化协同办案设备。

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为71.96万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，人民调解员培训没有正常开展。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人民调解“以奖代补”金额减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128.27万元，支出决算为98.98万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.13万元，支出决算为49.49万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,429.49万元，其中：

人员经费2,271.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助。

公用经费158.06万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是已按预算安排完成。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.73万元，占81.99%，与2019年度相比，增加20.73万元，增长%，主要原因是新增特种技术用车警用囚车一辆；公务接待费支出决算为4.55万元，占18.01%，与2019年度相比，减少5.26万元，下降53.59%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度无因公出国（境）预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排完成。

公务用车购置预算数为20.26万元，支出决算为20.26万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排完成车辆购置。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.47万元，支出0.47万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排完成车辆运行维护。主要用于1辆警用囚车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%。主要用于接待来访公务用餐等支出。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排完成。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38团组，累计233人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.55万元，主要用于接待立法调研、执法监督检查等公务活动，接待38团组，233人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为137.14万元，支出决算为152.45万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、新增一辆特种专业技术用车等；比2019年度减少14.4万元，减少8.63%，主要原因是人员变动、新冠肺炎疫情影响等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额95.01万元，其中：政府采购货物支出73.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.7万元。授予中小企业合同金额73.31万元，占政府采购支出总额的77.16%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市司法局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市司法局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金794.93万元，占一般公共预算项目支出总额的94.69%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，相关工作制度较为完善，按规定要求支出，完成预定的各项任务目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

义乌市司法局在2020年度部门决算中反映普法宣传经费、公共法律服务费及依法行政经费项目绩效自评结果。

普法宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41.25万元，执行数为37.99万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况：一是“七五”普法工作全面开展，对国家工作人员、青少年、新居民等重点普法对象法治宣传活动深入推进；二是“谁执法谁普法”有效落地，累计开展法治线上讲座48场，听课总量达180.1万余人次；三是编纂印发《企业复工法律服务手册》，进园区、商会、外商团体等线下送法8场次，在《义乌商报》平台开辟以案释法专栏共计56期，“义乌普法”发布文章132篇，影响力2次进入全国排行榜前十；四是新争创市级民主法治村33个，省级民主法治村16个，开展《中华人民共和国民法典》专题培训累计16场次，印发各类法治宣传手册、挂图4万份；五是发挥人民调解“第一道防线”作用，加强人民调解工作宣传，持续办好《娘舅来了》调解专栏，实现调解一件、教育一片的积极效果；六是加强人民调解员培训，提升人民调解员调解能力和素质，2020年全市调解案件5268件，调解成功率99%，挽回经济损失17849.47万元。发现的问题及原因：因疫情影响，按照防疫规定未能组织聚集演出。下一步改进措施：一是按防疫情况视情开展；二是在普法阵地建设中增加和丰富其他宣传品制作。

公共法律服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为540万元，执行数为539.84万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年选派律师参与值班法律咨询、认罪认罚850人次；二是全年办理各类法律援助案件2261件；三是实现了农村法律顾问从“有形覆盖”到“有效覆盖”，截至2020年底，14家律师事务所购买了全市450个行政村，94个社区的农村法律顾问服务，参与律师达143人，开展走访及现场服务6620次，为村（社区）、企业开展法治体检3500次，开展各种形式的法治宣传698次，帮助审查村规民约354份、合同700余份，提供法律咨询8260次，化解矛盾纠纷1362件。发现的问题及原因：因疫情影响，不适宜开展大规模培训，未开展原定业务培训计划。下一步改进措施：根据疫情防控需求，适时开展业务培训。

依法行政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为117万元，执行数为116.77万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是加强行政复议规范化建设，提高行政复议、应诉工作质量；二是开展全市执法证培训，加强执法监督；三是聘请12名市政府法律顾问、2名以上司法局法律顾问，切实做好市政府、司法局法律事务，提高依法行政能力；四是开展1次市政府法律事务培训，印制政府法律事务工作手册，为各部门法制人员提供规范指引，提高各部门依法行政水平。 发现的问题及原因：本年度按预算安排圆满完成各项任务。下一步改进措施：继续做好依法行政工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政评价项目为依法行政经费，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

21.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映人民调解“以奖代补”经费的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

司法局（汇总）2020年决算公开套表.xls

义乌市2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls