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    11330782002609522T/2021-400561

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  • 发布机构:

    义乌市水务局

  • 成文日期:

    2021-09-03

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市水务局2020年度部门决算
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发布时间:2021-09-03 16:46

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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明.

四、名词解释

一、概况

(一)部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水文工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利工作。

11、负责水行政法律法规规章的组织实施,指导协调水事纠纷的处理。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全的责任体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市水务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市水务局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.义乌市水务局(本级)预算

2.局下属义乌市水文站单位预算

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计37,910.75万元,支出总计37,910.75万元,与2019年度相比,各增加11497.35万元,增长43.53%。主要原因是:岩口水库环库道路内耕地流转资金2100万元、部分农村饮用水工程完成财政稽核,向浙江义乌市自来水有限公司支付财政出资部分,共计11000万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计37,898.54万元;包括财政拨款收入37,398.54万元(其中,一般公共预算18,011.96万元,政府性基金预算19,386.58万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.68%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入500万元,占收入合计1.32%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计37,898.54万元,其中基本支出1,652.28万元,占4.36%;项目支出36,246.26万元,占95.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计37,410.75万元,支出总计37,410.75万元,与2019年相比,各增加10997.35万元,增长41.64%。主要原因是部分农村饮用水工程完成财政稽核,向浙江义乌市自来水有限公司支付财政出资部分,共计11000万元;财政拨款支出年初预算数13902.43万元,完成年初预算的269.10%,主要原因是岩口水库环库道路内耕地流转资金2100万元、部分农村饮用水工程完成财政稽核,向浙江义乌市自来水有限公司支付财政出资部分,共计11000万元;政府性一般投资项目开工建设年中增资3968万元,城市内河水系激活工程运维费由国资委划转至我局,年中增加2000万元等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,011.96万元,占本年支出合计的47.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6584.90万元,增长57.63%。主要原因是:着力解决农村饮水安全问题,农村饮用水项目增加4500万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,011.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出354.74万元,占1.97%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出132.67万元,占0.74%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出1,515.45万元,占8.41%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出16,009.1万元,占88.88%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9941.68万元,支出决算为18,011.96万元,完成年初预算的181.18%,主要原因是着力解决农村饮水安全问题,农村饮用水项目增加4500万;城市内河水系激活工程运维费由国资委划转至我局,年中增加2000万元;中央和省补资金下达用于农业水价、节水教育基地、水资源管理与保护等项目。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为354.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是信息化项目,按批复文件年中下达资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为88.45万元,支出决算为88.45万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为44.22万元,支出决算为44.22万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为275.69万元,支出决算为1515.45万元,完成年初预算的549.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中有省级环保资金下达,用于吴溪、冬青溪、航慈溪修复治理。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4500万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是着力解决农村饮水安全问题,农村饮用水项目增加4500万。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为万1178.77元,支出决算为1352.96万元,完成年初预算的114.78%,决算数大于预算数的主要原因年中人员有变动,经费有追加。

农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为400.30万元,支出决算为445.76万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数的主要原因是根据要求编制“十四五”规划,年中下达预算资金46万元。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为491万元,支出决算为447.26万元,完成年初预算的91.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分合同因疫情影响,有点延后,未能在当年度支付。

农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初预算为730.00万元,支出决算为2621.64万元,完成年初预算的359.13%,决算数大于预算数的主要原因是城市内河水系激活工程运维费由国资委划转至我局,年中增加2000万元。

农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为20.19万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为305万元,支出决算为241.05万元,完成年初预算的79.03%,决算数或小于预算数的主要原因是该项目基本为服务类项目,通过政府采购节约资金。

农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为万330.81元,支出决算为323.60万元,完成年初预算的97.82%,决算小于预算数的主要原因是年初预算有调整,部分核减。

农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。年初预算为30万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的77.67%,决算数小于预算数的主要原因当年水雨情况相对平稳,支出较少。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为6047.25万元,支出决算为6033.34万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因部分工程类项目稽核价小于合同价。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,652.28万元,其中:

人员经费1,538.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金等。

公用经费113.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支付。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19,386.58万元,占本年支出合计的51.15%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4412.44万元,增长29.47%。主要原因是:岩口水库水质提升工程启动,环库内耕地流转年中追加资金2100万元,幸福河建设工程较以往年度有所增长。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19,386.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出19,386.58万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5540.05万元,支出决算为19,386.58万元,完成年初预算的349.94%,主要原因是年中一般性政府投资项目开工建设,农村饮用水工程支付水务集团垫资部分,岩口水库水质提升工程启动,环库内耕地流转年中追加资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4649.04万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中一般性政府投资项目开工建设。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为5540.05万元,支出决算为12637.54万元,完成年初预算的228.11%,决算数大于预算数的主要原因农村饮用水工程支付水务集团垫资部分年中下达预算资金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2100万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是岩口水库水质提升工程启动,环库内耕地流转年中追加资金2100万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.9万元,支出决算为6.05万元,完成预算的87.68%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,加强管理,建立健全长效机制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为6.05万元,占100%,与2019年度相比,减少1.25万元,下降17.12%,主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,加强管理,建立健全长效机制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为6.9万元,支出决算为6.05万元,完成预算的87.68%。主要用于接待主要用于接待上级部门及兄弟县市来义乌进行重大政策调研、对口工作来义乌考察、学习等来局公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,加强管理,建立健全长效机制、尽可能减少“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待62团组,累计455人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出6.05万元,主要用于接待上级部门及兄弟县市来义乌进行重大政策调研、对口工作来义乌考察、学习等来局公务活动接待等支出。接待62团组,455人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为98.41万元,支出决算为104.45万元,完成年初预算的106.14%,决算数大于预算数的主要原因年中有人员调入;比2019年度的268.78万元减少164.33万元,下降61.14%,主要原因是机构改革,渔业、渔监、防汛等职能划转至其他部分,人员减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额911.69万元,其中:政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出905.78万元。授予中小企业合同金额499.39万元,占政府采购支出总额的54.78%。其中,授予小微企业合同金额471.91万元,占政府采购支出总额的51.76%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,义乌市水务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市水务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目37个,共涉及资金14044.81万元,占一般公共预算项目支出总额的77.97%。组织对2020年度农村饮用水工程、美丽城防建设工程(2018年续)等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金15879.52万元,占政府性基金预算项目支出总额的81.91%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,较好的完成年初目标,自评分数为90分,评价结果优秀。尤其是保供水方面城乡供水规模化供水工程覆盖率为98%,供水专业化管理率达100%,饮用水达标人口覆盖率达99.55%,各项指标均高于省级标准,饮用水工作走在全省前列。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市水务局在2020年度部门决算中反映“农村河道治理”及“强塘工程”项目绩效自评结果。

农村河道治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2114.95万元,执行数为2114.40万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成吴溪、前溪、香溪等8条河道部分河段治理;二是通过清淤疏浚和蓄水工程改造等措施,有效地改善了河段的生态环境。发现的问题及原因:一是极端恶劣天气频发,河道行洪压力持续增大;二是河道保护宣传力度不够,随意占用河道仍有发生。下一步改进措施:一是科学评判,确定合理的河道防洪标准;二是加大宣传,发挥群众监督作用,切实保护河道运行安全。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

农村河道治理工程

主管部门

水务局主管

实施单位

水务局

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1000

2114.95

2114.40

99.97%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

当年财政拨款(市县财政资金)

1000

2114.95

2114.4

99.97%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据年度计划完成农村8条河道治理目标

完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

河道数量

8条河道

完成吴溪、前溪、香溪等8条河道部分河段治理

20

20

时效指标

治理目标

根据年度计划完成农村河道治理目标

完成

20

20

效益目标

社会效益

改善居民生产生活环境,保障人民生命财产安全。

达到预期目标

为老百姓打造了环境优美的休闲场所

20

19

生态效益

改善农村河道水环境。

改善农村河道水环境。

通过清淤疏浚和蓄水工程改造等措施,有效地改善了河段的生态环境

20

19

可持续影响

确保农村河道治理工程建成后长期发挥正常的工程效益,保障防洪安全。

达到预期目标

完善了河段管理工作短板,提升了河道运行管理能力

10

9

社会公众或服务对象满意度

水环境改善,居民满意度逐年提高。

满意

满意

10

9

总分

权重合计100分

96

年中有资金追加

自评结论

评价人员

叶俊飞

评价组长

张辽

强塘工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1570万元,执行数为1513.54万元,完成预算的96.40%。项目绩效目标完成情况:一是开展10座小型水库大坝除险加固工程,保证水库大坝安全运行,确保下游人民群众生命财产安全;二是保障下游农田灌溉,提高农业生产产出。发现的问题及原因:部分水库因疫情影响,进度略有滞后。下一步改进措施:加大项目管理力度,在确保工程质量与安全的前提下加快施工进度。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表









一、项目基本情况

项目名称

强塘工程

主管部门

水务局主管

实施单位

水务局

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

500

1570

1513.54

96.40%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

当年财政拨款(市县财政资金)

500

1570

1513.54

96.40%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对10座小型水库大坝除险加固工程,确保水库大坝安全运行

完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

经济效益

农业用水

,确保农业用水,提高农业生产产出  

,确保农业用水,提高农业生产产出  

15

14

社会效益

工程效益

确保下游人民群众生命财产安全

确保下游人民群众生命财产安全

15

14

社会公众或服务对象满意度

满意度

满意

满意

15

13

生态效益

水环境水平

实现人水和谐

实现人水和谐

15

15

产出目标

数量指标

水库数量

10座

10

10

10

质量指标

确保水库大坝安全运行

合格以上

合格

30

30

总分

权重合计100分

96


自评结论

评价人员

张剑峰

评价组长

张辽

3.财政评价项目为“水利工程巡查员、水务员经费”、“市级以上河道及市属水库水域保洁(死亡动物尸体打捞)费”、“小农水重点县建设”、“义乌市长三角中心运行经费”绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年未做部门项目绩效评价

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他可惜技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。反映其他用于节能环保方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。反映用于其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宜传、审计|监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

25.农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)。反映水利系统用于江、河、潮、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流城水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河潮库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排河口监督管理、审定水城纳污能力和限制排污控制,水资配论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

28.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

29.农林水支出(类)水利(款) 防汛(项)。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防 汛通信设施设备、 网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还潮,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

30.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。指水利管理其他水利方面的支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。反映土地出让收入用于完善国有土地使用的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化的基础设施建设支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

水务局汇总决算公开表.xls

绩效自评(汇总)表水务局.xls