目录

一、概况.

（一）单位职责.

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表.

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明.

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一 、概况

（一）退役军人服务中心单位职责

 本中心是经义乌市机构编制委员会批准设立的全额预算公益一类事业单位，隶属义乌市退役军人事务局。

1.负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2.承担退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导等的辅助工作。

3.承担退役军人及其他优抚对象接待办理、权益咨询、信息采集、困难帮扶、心理疏导、法律服务的辅助工作。

4.承担开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体服务的辅助工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂工作。

5.协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作。

6.指导镇（街道）、村（社区）退役军人服务站开展工作,配合组织部门做好退役军人党员的教育管理服务工作。

7.完成义乌市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设退役军人服务中心办事大厅。

二、2020年度退役军人服务中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度退役军人服务中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计308.24万元，支出总计308.24万元,与2019年度相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是：因单位2019年9月成立，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计308.24万元；包括财政拨款收入308.24万元（其中，一般公共预算308.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计308.24万元，其中基本支出158.65万元，占51.47%；项目支出149.59万元，占48.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计308.24万元，支出总计308.24万元，与2019年相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是因单位2019年9月成立，无上年数；财政拨款支出年初预算数352.17万元，完成年初预算的87.53%，主要原因是市部分重点优抚对象优抚金按实际人数发放、新增设备购置费因政策调整预算数未完全执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：因单位2019年9月成立，无上年数。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出308.24万元,占100%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.17万元，支出决算为308.24万元,完成年初预算的87.53%，主要原因是市部分重点优抚对象优抚金按实际人数发放、新增设备购置费因政策调整预算数未完全执行。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为134.22万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因市部分重点优抚对象优抚金按实际人数发放，预算数未完全执行。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.44万元，年支出决算为93.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其它退役军人事务管理支出（项）。年初预算为73.94万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因新增设备购置费因政策调整未完全执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元，其中：

人员经费148.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，临时人员经费。

公用经费9.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的20%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是因单位2019年9月才成立，故无上年数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.9万元，支出决算为0.18万元，完成预算的20%。主要用于接待业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报，公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计12人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报，公务接待活动支出。接待2团组，12人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因为本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的42.46%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，退役军人服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金149.59万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.退役军人服务中心决算中项目绩效自评结果。

退役军人服务中心在2020年度单位决算中反映退役士兵返乡欢迎会暨就业专场招聘活动经费及市部分重点优抚对象关爱优抚经费项目绩效自评结果。

退役士兵返乡欢迎会暨就业专场招聘活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.92万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：一是 开展一次退役士兵返乡欢迎会，暨就业专场招聘活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市部分重点优抚对象关爱优抚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170万元，执行数为134.22万元，完成预算的78.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成对部分关爱对象不同的护理方式发放护理费用；二是以购买服务形式，向在世的这部分重点优抚对象开展生活解困、生日庆祝等形式的关爱活动。发现的问题及原因：一是部分重点优抚对象身体健康，高补助的护理费开资减少。；二是该部分重点优抚对象年事已高，在服务过程中，不断有老兵去世，减少部分开支。下一步改进措施：一是精确预估发放人员数据；二是提高预算执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）：指反映财政用于各类优抚对象补助费用支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映财政用于事业单位基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其它退役军人事务管理支出（项）：指反映财政用于退役军人事务管理支出。

2020年退役军人服务中心财政支出绩效自评情况汇总表表.xls

2020年退役军人服务中心决算公开表.xls