目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.拟订市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的发展战略和相关规范性文件和政策，经批准后组织实施。

2.牵头市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展的对外交流与合作，牵头市场发展、电子商务、会展重大项目的招商引资，参与陆港和口岸、物流重大项目的招商引资。

3.负责市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展态势监测、统计、分析工作，研究分析全市市场发展、电子商务、陆港和口岸、物流、会展发展的重大问题，提出促进发展的建议。

4.开展市场发展战略研究和顶层设计。实施市场走出去战略，推进国内外分市场的开拓。引导实体市场转型升级。加快市场创新发展，指导全市商品市场（专业街）优化布局。

5.承担全市电子商务指导、协调、发展等工作。支持各类企业电子商务应用。推进电子商务制度和规则创新，推进新业态新模式发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。推进电子商务服务体系建设。推进电子商务产业园区、专业村建设。会同相关职能部门依法规范电子商务行业经营行为。

6.负责陆港和口岸指导、协调、监督工作。指导陆港和口岸服务功能拓展创新，组织开放平台和通道的建设，促进多式联运发展。牵头全市口岸大通关建设。负责口岸开放申报工作，组织开展口岸建设项目论证、审查、报批工作。牵头有关部门开展打击走私联合行动。

7.承担物流产业发展的指导、监督、协调责任。负责物流产业的标准化、信息化推广工作。指导和推动产业转型提升。培育和引进现代物流企业。牵头协调重大物流产业项目评估论证和建设运营等工作。调解处理行业纠纷，会同相关职能部门开展物流行业联合执法行动。

8.负责会展业发展综合协调。培育引进会展主体和项目，推进会展业市场化、专业化、品牌化和国际化发展。统筹推进会展业标准化建设和创新发展。指导市内外展览平台建设和展览活动。会同有关部门做好会展行业的监督和服务。

9.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强牵头协调“义新欧”班列及其境外系列站建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革发展科、市场发展科、陆港和口岸科、电子商务科、物流科、会展科。

二、2020年度义乌市市场发展委员会决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市市场发展委员会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计80,120.99万元，支出总计80,120.99万元,与2019年度相比，各增加30460.67万元，增长61.34%。主要原因是：电商和现代物流业相关政策补助资金支出增幅较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计80,106.32万元。包括：财政拨款收入60,413.88万元（其中，一般公共预算22,924.34万元，政府性基金预算37,489.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计75.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入19,692.44万元，占收入合计24.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计80,106.32万元。其中：基本支出856.24万元，占1.07%；项目支出79,250.08万元，占98.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计60,428.54万元，支出总计60,428.54万元，与2019年相比，各增加10768.22万元，增长21.68%。主要原因是电商和现代物流业相关政策补助资金支出增加；财政拨款支出年初预算数49162.84万元，完成年初预算的122.92%，主要原因是电商和现代物流业相关政策补助资金支出增幅较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,924.34万元，占本年支出合计的28.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2658.31万元，增长13.12%。主要原因是：电商和现代物流业相关政策补助资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,924.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,075.11万元，占17.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.86万元,占0.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出36.13万元,占0.16%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出17,143.44万元,占74.78%；金融（类）支出1,606.81万元,占7.01%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4662.84万元，支出决算为22,924.34万元,完成年初预算的491.64%，主要原因是电商、现代物流业等政策扶持资金兑现金额增加，同时为降低疫情对经济的负面影响，出台疫情防控期间的企业扶持政策，追加安排相关政策扶持资金。其中：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为145.36万元，完成年初预算的29.07%，决算数小于预算数的主要原因是省补电子商务专项扶持资金等部分项目年内未结束申报，未达补助资金拨付环节。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为207万元，支出决算为16489.13万元，完成年初预算的7900.66%，决算数大于预算数的主要原因是现代物流业相关扶持资金支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为716.30万元，支出决算为786.96万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位业务逐步全面开展相关支出有所增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为3673.3万元，支出决算为3281.72万元，完成年初预算的89.34%，决算数小预算数的主要原因是受疫情影响招商经费、电商博览会经费等部分经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.154万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初测算与年中社保基数调整有一定误差。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.08万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初测算与年中社保基数调整有一定误差。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中统一追加安排山海协作和对口协作相关工作经费。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1606.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据抗击疫情助力企业复工复产工作需要，年中追加安排三减联动政策企业贴息补助资金等工作经费。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为508.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据抗疫和助企工作需要年中追加支出拓展线上市场补助等经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中统一安排挂职干部人才补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出856.24万元，其中：

人员经费775.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出37,489.54万元，占本年支出合计的46.8%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增长8095.25万元，增加27.54%。主要原因是：会展、电商、现代物流等行业扶持政策兑现金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出37,489.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出37,489.54万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38,300万元，支出决算为37,489.54万元,完成年初预算的97.88%，主要原因是部分现代物流业政策扶持资金年中置换成一般公共预算财政拨款支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为38,300万元，支出决算为37,489.54万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因部分现代物流业政策扶持资金年中置换成一般公共预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为10.69万元，完成预算的69.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全委厉行节约，大力减少“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为10.69万元，占100%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降0.1%，主要原因是全委厉行节约，大力减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为15.3万元，支出决算为10.69万元，完成预算的69.87%。主要用于接待上级部门或外省市相关单位考察、检查、指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是全委厉行节约，大力减少“三公”经费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76团组，累计891人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出10.69万元，主要用于接待上级部门或外省市相关单位考察、检查、指导，接待76团组，891人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为89.12万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员退休；比2019年度减少2.29万元，下降2.77%，主要原因是年中有人员退休。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额212.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.83万元。授予中小企业合同金额212.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市市场发展委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，义乌市市场发展委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金21058.2万元，占一般公共预算项目支出总额的91.86%。组织对2020年度电子商务专项扶持资金、扶持会展业发展专项资金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37489.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市市场发展委员会在2020年度单位决算中反映电子商务专项扶持资金、扶持会展业发展专项资金项目绩效自评结果。

（1）电子商务专项扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9463.63万元，执行数为9143.14万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：积极发动电商企业开展相关政策申报，2020年兑现政策扶持资金9143万元。一是扶持企业数量超70家；二是全年新增电商主体9.24万户;三是积极开展电商金牌银牌采购商评选，树立正面典型，推动采购商人才专业化、规范化发展。2020年评选金牌采购商5家、银牌采购商14家；四是实现全市电子商务交易额3124.87亿元。发现的问题及原因：因疫情影响，客运航班大面积停运，邮政产品实效不稳定，国际邮件互换局出口量未达到5000万票。下一步改进措施：一是充分考虑疫情影响，合理设定互换局出口目标；二是引导邮政公司拓展货运航线，利用义新欧等优势做大业务量。

（2）扶持会展业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1566万元，执行数为1551.26万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：一是奖励展览项目达到11个；奖励参加国内重要展会项目13个，企业257家；奖励会议论坛项目2个。二是扶持新办原创会展项目2个，组团参展国内重要展会13个，共计国际标准展位907个。发现的问题及原因：受疫情影响，展览面积同比下降29%，致使会展场馆收入下降较多。获补助会展项目收入同比增长14.9%，会展场馆收入同比减少1033.92万元，降幅18.34%。下一步改进措施：努力降低疫情影响，创新办展模式，引导企业创办线上展会。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为金牌银牌采购商人才购房补助等，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    24.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

    26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件1：义乌市市场发展委员会（本级）.xls

附件2：绩效自评汇总表（公开）.xls