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    11330782002609418N/2021-400816

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市民政局

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市儿童福利院2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-06 15:22

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.义乌市儿童福利院(义乌市儿童福利指导中心、义乌市未成年人救助保护中心),统一社会信用代码12330782MB1E11628H,为财政全额拨款的公益一类事业单位。

2. 宗旨和业务范围:孤儿和困境儿童的福利。社会弃婴的接收、养育、康复、教育,送养、安置;指导家庭寄养、提供相关服务;协助落实孤儿和困境儿童保障政策,提供相关政策咨询;为残疾孤儿和残疾困境儿童提供康复训练和提供劳动技能培训。

2020年8月14日根据义编办【2020】39号文件,义乌市儿童福利院(义乌市儿童福利指导中心)变更为义乌市儿童福利院(义乌市儿童福利指导中心、义乌市未成年人救助保护中心)。

3.儿童福利院正式在编人员7人,雇员21人。原机构改革前为义乌市社会救助中心,在编共15人,改革后分为义乌市社会救助中心和义乌市儿童福利院(新设立)。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、财务室、医务室、儿童部、康复部、食堂、物业。

二、2020年度义乌市儿童福利院决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市儿童福利院决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,272.05万元,支出总计1,272.05万元,与2019年度相比,各增加1272.05万元,增长%。主要原因是:机构改革后单位新设立。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,271.96万元;包括财政拨款收入1,200.69万元(其中,一般公共预算1,143.49万元,政府性基金预算57.2万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.4%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入71.27万元,占收入合计5.6%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,271.96万元,其中基本支出119.07万元,占9.36%;项目支出1,152.89万元,占90.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,200.78万元,支出总计1,200.78万元,与2019年相比,各增加1200.78万元,增长%。主要原因是机构改革后单位新设立;财政拨款支出年初预算数1265.69万元,完成年初预算的94.87%,主要原因是机构改革后单位新设立,基本已按规定完成年初预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,143.49万元,占本年支出合计的89.9%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1143.49万元,增长%。主要原因是:机构改革后单位新设立。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,143.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,143.49万元,占100%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.69万元,支出决算为1,143.49万元,完成年初预算的90.35%,主要原因是疫情原因院区全封闭管理,未能开展一些丰富的集体活动等,基本已按规定完成年初预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.34万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.67万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为156.62万元,支出决算为173.25万元,完成年初预算的110.62%,决算数大于预算数的主要原因是儿童基本生活费标准提高和人员增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为120万元,支出决算为108.49万元,完成年初预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因院区全封闭管理,基本已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为969.06万元,支出决算为841.74万元,完成年初预算的86.86%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因院区全封闭管理,未能开展一些丰富的集体活动等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.07万元,其中:

人员经费104.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费14.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.2万元,占本年支出合计的4.5%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加57.2万元,增长%。主要原因是:机构改革后单位新设立。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.2万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出57.2万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为57.2万元,支出决算为57.2万元,完成年初预算的100%,主要原因已按规定完成年初预算。其中:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为55.7万元,支出决算为55.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长%,主要原因是机构改革后单位新设立;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长%,主要原因是机构改革后单位新设立;公务接待费支出决算为0.81万元,占100%,与2019年度相比,增加0.81万元,增长%,主要原因是机构改革后单位新设立。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成预算的100%。主要用于接待上级部门莅临指导、同级单位交流参观及涉外家庭的回访等支出。决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组,累计62人次。

外宾接待支出0万元,主要用于涉外家庭的回访,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.81万元,主要用于上级领导莅临指导和同级单位交流参观,接待8团组,62人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长%,主要原因是机构改革后单位新设立。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额108.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.49万元。授予中小企业合同金额108.49万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,义乌市儿童福利院共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市儿童福利院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1100.12万元,占一般公共预算项目支出总额的95.42%。组织对2020年度“2019年民政社会事务及福利专项(困难家庭儿童养育康复)”、“省补/孤儿助学”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金57.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市儿童福利院在2020年度部门(单位)决算中反映“散居及困境儿童基本生活费”及“特殊教育和医疗康复”项目绩效自评结果。

散居及困境儿童基本生活费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为571.72万元,执行数为566.91万元,完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况:一是2020年1-12月份发放散居及困境儿童基本生活费556.91万元;二是生活费核对发放及时。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

散居及困境儿童基本生活费

主管部门

民政局主管

实施单位

儿童福利院

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

485.73

571.72

566.91

99.16%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

当年财政拨款(市县财政资金)

485.73

541.09

536.28

99.11%

上年结转资金

0

30.63

30.63

100.00%

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据义政办发[2016]151号、义民[2020]2号、义民[2020]88号发放散居及困境儿童基本生活费。

2020年1-12月份发放散居及困境儿童基本生活费566.9146万元,其中散居及困境儿童基本生活费专项536.2844万元,省补/孤儿及困境儿童生活补助30.6302万元。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

提高全市残疾儿童基本生活保障

100%

100

20

20

社会公众或服务对象满意度

全市残疾儿童满意度

100%

92

20

18

由于每月人员新增评估变动较多,生活费发放有所延迟

产出目标

数量指标

全922名困境儿童基本生活费

100%

100

30

30

质量指标

保障全部残疾儿童基本生活费

100%

100

30

30

总分

权重合计100分

98

自评结论

评价人员

傅春莉、严伟豪、林月钦、黄晓静、陈一军

评价组长

傅春莉

特殊教育和医疗康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为117.38万元,执行数为106.98万元,完成预算的91.14%。项目绩效目标完成情况:一是“添翼计划”康复费用35.71万元,二是“明天计划”儿童康复费用71.27万元。发现的问题及原因:一是效益目标里的二级指标设置不合理,无法作为自评指标;二是产出目标里的二级指标设置不合理,无法作为自评指标。下一步改进措施:一是效益目标里的二级指标经济效益指标建议改满意度指标;二是产出目标里的二级指标经济效益指标建议改质量指标。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

特殊教育和医疗康复

主管部门

民政局主管

实施单位

儿童福利院

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

28

117.38

106.98

91.14%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

71.27

71.27

100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

28

10.4

0

0.00%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

35.71

35.71

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

福利院的残疾儿童有很多,其中添翼计划残疾儿童 15 名,明天计划残疾儿童24 名。为了对我院残疾儿童进行殊教育和医疗康复,满足儿童服务机构的需要,特聘康复师10名。

2020年1-12月份支付浙江康复医院特殊教育和医疗康复费用106.98万元,其中“添翼计划”康复费用35.7130万元,“明天计划”儿童康复费用71.2730万元。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

经济效益

特殊教育和医疗康复

100

100

15

15

年初指标设置不合理,无法作为自评指标,建议改满意度指标

社会效益

特殊教育和医疗康复

100

100

40

40

产出目标

经济效益

特殊教育和医疗康复

100

100

15

15

年初指标设置不合理,无法作为自评指标,建议改质量指标

数量指标

特殊教育和医疗康复

100

100

30

30

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

傅春莉、严伟豪、林月钦、黄晓静、陈一军

评价组长

严伟豪

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为集中供养儿童基本费用,绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

23. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金的支出。

义乌市儿童福利院公开套表.xls

义乌市2020年财政支出绩效自评情况汇总表(儿童福利院).xls