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    11330782002609418N/2021-400828

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市民政局

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市殡葬执法大队2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-06 15:41

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)单位职责

1. 管理殡葬事宜,推进殡葬改革与殡葬改革宣传;

2. 殡葬执法检查;

3. 殡葬职业教育;

4. 殡葬岗位培训。

(二)机构设置

本单位无内设机构。

二、2020年度义乌市殡葬执法大队决算公开表

详见附表

三、2020年度义乌市殡葬执法大队决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计208.69万元,支出总计208.69万元,2019年度相比,各增加2.7万元,增长1.3%。主要原因是:公积金、社保等基数调整,相应的人员经费等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计203.37万元;包括财政拨款收入203.37万元(其中,一般公共预算203.37万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计203.37万元,其中基本支出197.4万元,占97.06%;项目支出5.97万元,占2.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计208.69万元,支出总计208.69万元,与2019年相比,各增加2.7万元,增长1.3%。主要原因是公积金、社保等基数调整,相应的人员经费等增加;财政拨款支出年初预算数179.46万元,完成年初预算的113.32%,主要原因是公积金、社保等基数调整,相应的人员经费等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出203.37万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.91万元,增长13.32%。主要原因是:公积金、社保等基数调整,相应的人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出203.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出203.37万元,100%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.46万元,支出决算为203.37万元,完成年初预算的113.32%,主要原因是公积金、社保等基数调整,相应的人员经费等增加其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为158.15万元,支出决算为182.37万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是公积金、社保等基数调整导致人员经费相对增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.02万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为6.28万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因实际工作已完成,项目成本压缩。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.39万元,其中:

人员经费183.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费13.91万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排;公务接待费支出决算为0.18万元,占100%,与2019年度相比,增加0.18万元,增长100%,主要原因是2019未产生公务接待支出而2020年产生公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%。主要用于接待台州市殡葬协会深化殡葬改革考察支出。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计40人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元,接待1团组,40人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为17.38万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的80.03%,决算数小于预算数的主要原因经费节余;比2019年度减少0.59万元,下降4.06%,主要原因是2020年下半年电费计入2021年支付。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市殡葬执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金5.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市殡葬执法大队2020年度单位决算中反映集体生态葬活动经费及禁燃烟花爆竹专项经费项目绩效自评结果。

集体生态葬活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是鼓励丧属更多采用骨灰撒散、树葬、深埋及骨灰堂存放等节地生态安葬,进一步推进殡葬改革工作,培育树立文明丧葬理念,节约土地资源,保护生态环境,促进生态文明建设,形成人与自然的和谐发展;二是全年实际开展集体生态葬2次,依申请完成283例骨灰生态葬。发现的问题及原因:集体生态葬统一时间集体实施,需先寄存骨灰,容易导致家属悲伤情绪时间过长;集体实施时家属再次集合,给家属带来时间与精力上的浪费;集体生态葬时人员密集不利于疫情防控。下一步改进措施:由集体实施生态葬改为实时实施生态葬,即家属火化前或火化时向殡仪馆联办窗口提出申请,火化后由民政部门指定的第三方殡仪服务公司实时实施骨灰生态葬,方便群众一次性办理丧事,同时有利于疫情防控。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

集体生态葬活动经费

主管部门

民政局主管

实施单位

殡葬执法大队

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

3.3

3

3


其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

100%

当年财政拨款(市县财政资金)

3.3

3

3

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 鼓励丧属更多采用骨灰撒散、树葬、深埋及骨灰堂存放等节地生态安葬,进一步推进殡葬改革工作,培育树立文明丧葬理念,节约土地资源,保护生态环境,促进生态文明建设,形成人与自然的和谐发展。

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

鼓励和引导人们采用树葬、花葬、草坪葬、海葬、骨灰撒散、骨灰堂安放等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰,使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展。

100%

100%

10

10

生态效益

推广节地生态葬法,提高土地利用率,尊重和保护自然生态,减少安葬活动对资源的消耗和对环境的不当干预,切实维护生态安全。

100%

100%

10

10

社会公众或服务对象满意度

骨灰节地生态葬法日益深入人心,呈逐年大幅增加的趋势,实施集体生态葬的丧户接受度和满意度100%

100%

100%

10

10

经济效益

 减轻群众负担,保障市民基本安葬需求

100%

100%

10

10

可持续影响

引导人们更加自觉接受节地生态葬法,更加重视精神传承,逐步革除陋习、移风易俗,积极稳妥、循序渐进地改革安葬方式

100%

100%

10

10

产出目标

质量指标

提高土地利用率

100%

100%

10

10

数量指标

推广节地生态葬,提高土地利用率,尊重和保护自然生态,促进人与自然和谐发展

2次

全年开展2次,依申请完成283例

40

40

总分

权重合计100分



自评结论

优秀

评价人员

龚惠英

评价组长

孙志方

 

禁燃烟花爆竹专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.79万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:完成春节、清明、冬至祭祀高峰期“禁销禁燃”烟花爆竹、门岗执勤、巡查、车辆停放管理等保安服务。有效减少环境污染、倡导文明低碳祭祀新风。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

禁燃烟花爆竹专项经费

主管部门

民政局主管

实施单位

殡葬执法大队

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1.8

1.8

1.79


其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

99%

当年财政拨款(市县财政资金)

1.8

1.8

1.79

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

减少环境污染、倡导文明低碳祭祀新风

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

2大市级公墓、13个镇街级公墓基本无鞭炮燃放

3次

完成3次

40

40

质量指标

市镇街级全覆盖

 改善全市环境污染

100%

20

20

效益目标

经济效益

在春节、清明、冬至三个主要祭祀节日,全市市、镇级公墓开展 “双禁”工作,可减少市民鞭炮纸钱等消费

改善全市环境污染

100%

10

10

生态效益

 减少环境污染,维护社会秩序

改善全市环境污染

100%

10

10


可持续影响

通过开展“双禁”工作,大力推广鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫、公祭等文明祭扫方式,培育绿色文明殡葬理念,弘扬慎终追远等优秀传统文化,践行社会主义核心价值观

改善全市环境污染

100%

10

10


社会公众或服务对象满意度

98%以上的群众表示“双禁”工作杜绝了鞭炮噪声,减少了环境污染,对该项工作表示满意

98%

98%

10

9.8

总分

权重合计100分



自评结论

优秀

评价人员

龚惠英

评价组长

孙志方

 

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

 

义乌市殡葬执法大队2020年决算公开套表.xls

殡葬执法大队2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls