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    11330782002609418N/2021-400842

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市民政局

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市婚姻登记中心2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-06 16:02

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

义乌市婚姻登记中心是义乌市民政局的下属单位,主要负责全市的婚姻登记工作以及婚姻档案的查询工作。承担婚姻登记管理的辅助工作;承办涉外、涉港澳台婚姻登记的相关工作;协助开展保护合法婚姻和妇女儿童的合法权益。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位预算包括:办公室、登记大厅、离婚调解室、财务室、婚协工作室。

二、2020年度义乌市婚姻登记中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市婚姻登记中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计189.77万元,支出总计189.77万元,与2019年度相比,各减少36.20万元,下降16.02%。主要原因是:2020年度财政拨款比2019年度少,单位节约开支,支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计183.44万元;包括财政拨款收入183.44万元(其中,一般公共预算183.44万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计183.44万元,其中基本支出158.24万元,占86.26%;项目支出25.2万元,占13.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计189.77万元,支出总计189.77万元,与2019年相比,各减少36.20万元,下降16.02%。主要原因是2020年度财政拨款比2019年度少,单位节约开支,支出减少;财政拨款支出年初预算数176.51万元,完成年初预算107.51%,主要原因是人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出183.44万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.20万元,下降16.48%。主要原因是:2020年度财政拨款比2019年度少,单位节约开支,支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出183.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出183.44万元,占100%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.51万元,支出决算为183.44万元,完成年初预算的103.93%,主要原因是人员增加。其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为164.20万元,支出决算为171.14万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.10万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.24万元,其中:

人员经费149.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费9.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本年无政府性基金预算支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因本年无政府性基金预算支出安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于与公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待上级部门莅临指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,外宾接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市婚姻登记中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金24.24万元,占一般公共预算项目支出总额的13.73%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市婚姻登记中心在2020年度单位决算中反映更新设备购置、婚姻登记专项经费、水电费项目绩效自评结果。

更新设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成1台复印机采购。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

一、项目基本情况

项目名称

更新设备购置

主管部门

民政局主管

实施单位

婚姻登记中心

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1.1

1.1

1.1

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

1.1

1.1

1.1

100.00%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金使用率达到100%

截止2020年12月底资金执行率100%

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

数量指标

更新复印机,

已超出使用

年限

1台

更新1台

复印机

15

15

质量指标

提高工作效率

保证设备正常

运行

100%

100%

10

10

时效指标

根据最多跑一次

要求,需要免费

给当事人复印材

料,必须保证随时

有用

100%

100%

10

10

成本指标

复印机成本

11000.00/台

11000元

10

10

效益目标

经济效益

多方市场调查择优

采购,选择性价比

较高的电器设备

111

选择的复印机

性价比较高

10

10

社会效益

便于档案和结婚证

长期保存,方便档

案查询

111

便于档案和结婚

证长期保存,方

便档案查询

10

10

生态效益

提高设备利用率,

节约能耗

111

有效提高设备利用

率,节约能耗

10

10

可持续影响

保证婚姻登记中心

各项工作正常开展

111

婚姻登记中心各项

工作均已正常开展

15

15

社会公众或服务

对象满意度

满意率达100%

111

100%

10

10

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

陈思远

评价组长

龚君婷

婚姻登记专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.6万元,执行数为21.64万元,完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况:截止2020年12月底资金执行率95.75%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

一、项目基本情况

项目名称

婚姻登记专项经费

主管部门

民政局主管

实施单位

婚姻登记中心

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

22.6

22.6

21.64

95.75%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

22.6

22.6

21.64

95.75%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金使用率达到100%

截止2020年12月底资金执行率95.75%

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

时效指标

按期完成各项婚姻登记工作

95%

各项婚姻登记

工作均已完成

15

15

成本指标

业务量

25000件/年

25050件

10

10

数量指标

购买婚姻登记证、复印纸、婚姻档案资料保管数字化及移交费等

200000张

200300张

10

10

质量指标

保证婚姻登记档案数字化完成验收

100%

已完成验收

10

10

效益目标

经济效益

为保证婚姻登记中心各项工作的正常高效运转,提高服务质量,减少离婚率。

111

各项工作正常运转,

有效减少离婚率

15

15

社会效益

解决婚姻登记中心各项工作所需,使婚姻登记中心的工作能有序开展。

111

婚姻登记中心各项

工作有序开展

10

10

生态效益

全面提高婚姻登记中心的工作效益。

111

婚姻登记中心的

工作效益全面提高

10

10

可持续影响

实现婚姻登记中心各项工作发展所需,构建和谐社会。

111

实现婚姻登记中心

各项工作发展所需

10

10

社会公众或服务

对象满意度

满意率达95%。

95%。

95%

10

10

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

陈思远

评价组长

龚君婷

水电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.5万元,完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况:截止2020年12月底资金执行率83.33%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

一、项目基本情况

项目名称

水电费

主管部门

民政局主管

实施单位

婚姻登记中心

二、项目资金(万元)

年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1.8

1.8

1.5

83.33%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

0.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

1.8

1.8

1.5

83.33%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金使用率达到100%

截止2020年12月底资金执行率83.33%

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

提供婚姻登记中心各项工作及办公场所正常运行

100%正常

100%

15

15

生态效益

减少不必要能耗

100%正常

100%

10

10

可持续影响

保证优质良好的服务场所

100%正常

100%

10

10

社会公众或服务

对象满意度

满意率达100%

100%

100%

10

10

经济效益

减少资源浪费率

减少浪费90%

以上

节约水电,

及时开关,

有效减少浪费

10

10

产出目标

数量指标

保证中心电脑、空调、打印机传真机、服务器以及监控等设备及办公场所的正常运行

中心有电脑12台、

空调11台、

打印机7台、

传真机2台、

服务器2台

以及监控等设备

中心有电脑12台、

空调11台、

打印机7台、

传真机2台、

服务器2台

以及监控等设备

10

10

质量指标

保证所有设备设施正常运行

90%以上

所有设施设备

正常运行

15

15

时效指标

保证水电供应率

90%以上

100%

10

10

成本指标

水电费每月成本

1667元/月

1250.65元/月

10

10

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

陈思远

评价组长

龚君婷

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

婚姻登记中心2020年决算公开套表.xls

婚姻登记中心2020年绩效自评汇总表.xls