目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.依法管理本级财政、执行本级预算;

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

7.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

9.办理义乌市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、2020年度部单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计44,941.42万元，支出总计44,941.42万元,与2019年度相比，各减少59279.06万元，下降56.88%。主要原因是：2020年土地出让金收入与2019年相比有较大幅度的减少，政府性基金收支相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,362.2万元；包括财政拨款收入26,361.2万元（其中，一般公共预算7,784.68万元，政府性基金预算18,576.52万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,941.42万元，其中基本支出4,378.99万元，占12.53%；项目支出30,562.43万元，占87.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44,940.42万元，支出总计44,940.42万元，与2019年相比，各减少59268.43万元，下降56.87%。主要原因是2020年土地出让金收入与2019年相比有较大幅度的减少，政府性基金收支相应减少；财政拨款支出年初预算数21391.49万元，完成年初预算的210.09%，主要原因是年中调整预算，政府性基金支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,784.68万元，占本年支出合计的22.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少460.14万元，下降5.58%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，行政事业发展专项项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,784.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,837.39万元，占36.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出501.53万元,占6.44%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出355.49万元,占4.57%；城乡社区（类）支出1,328.18万元,占17.06%；农林水（类）支出2,397.57万元,占30.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出164.52万元,占2.11%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占2.57%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6391.49万元，支出决算为7,784.68万元,完成年初预算的121.8%，主要原因是劳务及临时人员增加及相关费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2237.91万元，支出决算为2525.9万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为375.49万元，支出决算为311.49万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少人员项目支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为178.24万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为197.49万元，支出决算为197.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为98.66万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的55.39%，决算数小于预算数的主要原因退役军人相关费用减少。

节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算355.49万元，支出决算为355.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为30万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区投入减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1298.18万元，支出决算为1298.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为863.99万元，支出决算为863.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1533.58万元，支出决算为1533.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.52万元，支出决算为164.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情暴发，追加预算用于疫情防控工作。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,378.99万元，其中：

人员经费4,090.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费288.66万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出27,155.75万元，占本年支出合计的77.72%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少50229.06万元，下降64.91%。主要原因是：2020年土地出让收入减少，政府性基金收支相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出27,155.75万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27,155.75万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15000万元，支出决算为27,155.75万元,完成年初预算的181.04%，主要原因是年中调整预算，政府性基金支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为15000万元，支出决算为27155.75万元，完成年初预算的181.04%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.42万元，支出决算为4.93万元，完成预算的23.02%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.42万元，占28.77%，与2019年度相比，减少1.95万元，下降57.86%，主要原因是因公出国人员开支减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为3.51万元，占71.23%，与2019年度相比，减少3.7万元，下降51.32%，主要原因是厉行节约，公务接待费大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是因公出国（境）费用按规定完成预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：本单位1人因公赴台差旅费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为3.51万元，完成预算的17.55%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，招待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待141团组，累计1,171人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.51万元，主要用于招商项目、上级部门接待141团组，1,171人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为346.62万元，支出决算为288.66万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减办公经费；比2019年度增加9.35万元，增长3.14%，主要原因是会议人次比去年增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,953.71万元，其中：政府采购货物支出30.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,922.81万元。授予中小企业合同金额2,953.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,953.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市苏溪镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市苏溪镇人民政府对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金3405.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度水利工程建设、珍贵彩色健康森林建设等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27155.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

义乌市苏溪镇人民政府在2020年度部门决算中反映水利工程建设及珍贵彩色健康森林建设绩效自评结果。

水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1250万元，执行数为1150.4万元，完成预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：强化农田水利基础设施建设。发现的问题及原因：农田水利基础设施建设覆盖程度不一。下一步改进措施：合理安排，统筹规划。

珍贵彩色健康森林建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是珍贵森林种植；二是枯死松木清理。发现的问题及原因：公众认识不够。下一步改进措施：加大宣传。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

苏溪镇2020年财政支出项目绩效评价自评报告书.xls

苏溪镇人民政府2020年决算公开套表(1).xls