目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、义乌市大陈镇人民政府概况

（一）单位职责

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述主要职责，大陈镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等11个内设部门。共有在编人员95人，其中行政编制人员49人，事业编制人员41人，参公人员4人，另有雇员85人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府部门决算包括：本级决算

二、义乌市大陈镇人民政府2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,838.35万元，支出总计8,838.35万元,与2019年度相比，各减少3780.64万元，下降29.95%。主要原因是：政府性基金收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,838.35万元；包括财政拨款收入8,838.35万元（其中，一般公共预算6,838.35万元，政府性基金预算2,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,838.35万元，其中基本支出3,872.12万元，占43.81%；项目支出4,966.24万元，占56.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,838.35万元，支出总计8,838.35万元，与2019年相比，各减少3780.64万元，下降29.95%。主要原因是政府性基金收入减少；财政拨款支出年初预算数14829.56万元，完成年初预算的59.59%，主要原因是政府性基金收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,838.35万元，占本年支出合计的77.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.06万元，增长4.3%。主要原因是：城乡社区支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,838.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,615.25万元，占38.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出259.25万元,占3.79%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出593.61万元,占8.68%；城乡社区（类）支出1,104.11万元,占16.15%；农林水（类）支出1,930.38万元,占28.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出135.75万元,占1.99%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占2.92%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4829.56万元，支出决算为6,838.35万元,完成年初预算的141.59%，主要原因是收入增加追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为2027.73万元，支出决算为2373万元，完成年初预算的117.03%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为242.25万元，支出决算为242.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，年初预算为172.83万元，支出决算为172.83万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，年初预算为86.42万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务，年初预算为0万元，年出决算为593.61万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务。年初预算为1108.38万元，支出决算为1104.11万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因小城镇环境整治项目支出的减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务，年初预算为749.43万元，支出决算为749.43万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务，年初预算为1181.03万元，支出决算为1181.03万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务，年初预算为135.75万元，支出决算为135.75万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）事务。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,872.12万元，其中：

人员经费3,544.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。。

公用经费327.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，占本年支出合计的22.63%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4051.65万元，下降66.95%。主要原因是：政府性基金预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,000万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7483万元，支出决算为2,000万元,完成年初预算的26.72%，主要原因是政府性基金收入减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务，年初预算为7483万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的26.72%，决算数小于预算数的主要原因土地出让金收入减少。…

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。……

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.22万元，完成预算的52.22%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为5.22万元，占100%，与2019年度相比，减少1.01万元，下降16.21%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为5.22万元，完成预算的52.20%。主要用于招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35团组，累计448人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.22万元，主要用于招商等支出；接待35团组，448人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为361.67万元，支出决算为327.37万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，项目支出减少；比2019年度减少166.70万元，下降33.74%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额354.69万元，其中：政府采购货物支出224.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.55万元。授予中小企业合同金额354.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额354.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，大陈镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大陈镇政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3395.11万元，占一般公共预算项目支出总额的82.46%。组织对2020年度供电工程、美丽城镇建设等25个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7212万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.30%。

组织对大陈镇政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11572.29万元，政府性基金预算支出14424.10万元。其中，对大陈镇政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，大陈镇2020年财政运行综合绩效评价得分为77分，评价等级为良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果

大陈镇在2019年度部门决算中反映雪亮工程及平安创建工程及居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评结果。

雪亮工程及平安创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95”。项目全年预算数为325万元，执行数为324.73万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好；二是经济效益为追逃犯提供线索，换回经济损失；三是社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。发现的问题及原因：一是监控面还不够。下一步改进措施：一是增加租用监控的数量。

评价组长（签字）：陈兴弟                  填报人（签字）：金江岚

居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为80分”。项目全年预算数为130万元，执行数为76.66万元，完成预算的58.96%。项目绩效目标完成情况：一是村级居家养老中心建设补助；二是运行和就餐补助。三是改善老人生活；满意度高。

评价组长（签字）：骆晶莹               填报人（签字）：陈稠妍

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

18. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

19. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

20. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

附件：

2020年大陈绩效项目自评表.xlsx

大陈镇人民政府2020年决算公开附表.xls