目录

一、概况.

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权力和其他权力；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2020年度义乌市人民政府城西街道办事处决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市人民政府城西街道办事处决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计41,663.76万元，支出总计41,663.76万元,与2019年度相比，各增加8229.79万元，增长24.62%。主要原因是：永强工业地块征迁导致政府性基金预算拨款收入与支出都相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30,617.51万元；包括财政拨款收入24,416.3万元（其中，一般公共预算6,003万元，政府性基金预算18,413.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6,201.22万元，占收入合计20.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计35,769.22万元，其中基本支出4,315.01万元，占12.06%；项目支出31,454.21万元，占87.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计34,747.98万元，支出总计34,747.98万元，与2019年相比，各增加2040.15万元，增长6.24 %。主要原因是永强工业地块征迁导致政府性基金预算拨款收入与支出都相应增加；财政拨款支出年初预算数23429.07万元，完成年初预算的148.31%，主要原因是永强工业地块征迁导致政府性基金预算拨款收入与支出都相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,232.96万元，占本年支出合计的23.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2070.92万元，增长33.61%。主要原因是：行政事业发展专项支出增多，具体为街道购买服务费用增多，龙山雅苑店面房拍卖产生相关税费，为建设天派智能产业园承租了城投厂房。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,232.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,944.6万元，占60.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出324.65万元,占3.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出112.85万元,占1.37%；城乡社区（类）支出1,119.73万元,占13.6%；农林水（类）支出1,384.18万元,占16.81%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出146.94万元,占1.78%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元,占2.43%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7729.07万元，支出决算为8,232.96万元,完成年初预算的106.52%，主要原因是村干部报酬财政拨款，购买服务费用支出增多,2020年产生了疫情防控费用。其中：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为2230.02万元，支出决算为2230.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政事务管理。年初预算为805.55万元，支出决算为905.55万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因政府购买服务费用增多。

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。年初预算为100万元，支出决算为1809.03万元，完成年初预算的1809.03%，决算数大于预算数的主要原因政府购买服务费用增多、龙山雅苑店面房拍卖产生了相关税费。

社会保障和就业支出—民政事务管理—基层政权建设和社区治理。年初预算为40.1万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为171.66万元，支出决算为171.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为85.76万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出。年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出。年初预算为112.85万元，支出决算为112.85元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。年初预算为915.84万元，支出决算为1119.73万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、项目支出增多。

农林水支出—农业农村—其他农业农村支出。年初预算为2250.71万元，支出决算为420.92万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是为缩减支出，个别项目未实施。

农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为963.26万元，支出决算为963.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行。年初预算为146.94万元，支出决算为146.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年突发新冠肺炎疫情，疫情防控经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,315.01万元，其中：

人员经费4,108.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助。

公用经费206.35万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出26,515.03万元，占本年支出合计的74.13%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10300.93万元，增长63.53%。主要原因是：永强工业地块征迁费支付16901万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出26,515.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26,515.03万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15700万元，支出决算为26,515.03万元,完成年初预算的168.89%，主要原因是永强工业地块征迁支付了16901万元。其中：

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出。年初预算为15700万元，支出决算为26515.03万元，完成年初预算的168.89%，决算数大于预算数的主要原因是永强工业地块征迁支付了16901万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为23.13万元，完成预算的77.1%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为23.13万元，占100%，与2019年度相比，减少2.2万元，下降8.69%，主要原因是节约开支，严格控制公务接待经费；2020年突发新冠肺炎疫情，来客人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为23.13万元，完成预算的77.1%。主要用于接待国内公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度；2020年突发新冠肺炎疫情，来客人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待107团组，累计1,327人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出23.13万元，主要用于考察调研、检查指导等公务来客接待，接待107团组，1,327人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为217.26万元，支出决算为206.35万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少开支；比2019年度减少298.08万元，下降59.96%，主要原因是街道厉行节约，减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5,402.93万元，其中：政府采购货物支出1,500万元、政府采购工程支出2,382.93万元、政府采购服务支出1,520.01万元。授予中小企业合同金额50.8万元，占政府采购支出总额的0.94%。其中，授予小微企业合同金额50.8万元，占政府采购支出总额的0.94%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目48个，共涉及资金4019.55万元，占一般公共预算项目支出总额的86.84%。组织对2020年度五水共治工程、美丽城镇建设项目等25个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16171.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.05%。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

街道在2020年度部门（单位）决算中反映消防工作经费及垃圾清运（购买服务）绩效自评结果。

消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为132.58万元，执行数为132.44万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是走进校园、走进企业、走进农村，点对点地进行消防安全知识宣传；二是协助出租房的消防检查，要求逃生通道畅通，不得乱拉电线，营造安全的居住环境；三、组织消防比武，提高消防人员的消防应急能力及业务技术水平。发现的问题及原因：一是群众消防意识不足，掌握的消防知识及逃生技能不够；二是关于消防安全知识宣传不够。下一步改进措施：一是加强消防知识的培训；二是加强消防安全宣传，营造浓厚的消防安全宣传氛围。

垃圾清运（购买服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为249.7万元，执行数为249.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益显著。符合城乡垃圾一体化文明卫生要求，对辖区内30个村和1个社区进行垃圾清运，做到垃圾日产日清，维护了街道环境卫生的整洁；二是提升社会公众或服务对象满意率。垃圾的及时清运，村民的生活环境质量得到提升，确保了村容、街区道路整洁，公众满意率也得到提升。发现的问题及原因：一是垃圾清运考核机制不够完善，缺乏一整套的考核细则，导致每个月的考核扣款原因和金额缺乏规范和公正；二是接受社会公众监督的渠道不够广泛。下一步改进措施：一是由街道创建办制定较为详细的垃圾清运考核规范，由考核小组公正评价打分，每个月结合市里文明创建红黄旗考核情况酌情扣分扣款；二是采用公开监督电话，在清运车上贴上宣传海报等形式，更广泛地接受群众的监督，使街道垃圾清运这项服务工作更透明更规范。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政事务管理：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业支出—民政事务管理—基层政权建设和社区治理：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

24.节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

25.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出—农业农村—其他农业农村支出：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出指：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

30.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出指：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2020年城西街道决算公开表.Xls

2020年城西街道项目绩效评价汇总表.xlsx