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    11330782002609768W/2021-400753

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市检察院

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市人民检察院(汇总)2020年度部门决算
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发布时间:2021-09-06 10:52

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一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。  

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。  

    3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。  

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。  

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。  

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 

7.负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

8.立案侦查或者协助侦查由上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市人民检察院(汇总)部门决算包括:院本级决算、院属检察事务管理中心单位决算。

纳入义乌市人民检察院(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.义乌市人民检察院

2.义乌市人民检察院检察事务管理中心

二、2020年度义乌市人民检察院(汇总)决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市人民检察院(汇总)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,307.8万元,支出总计6,307.8万元,与2019年度相比,各减少1470.09万元,下降18.9%。主要原因是:上年有补发的人员经费、本年人员有缩减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,214.17万元;包括财政拨款收入6,214.17万元(其中,一般公共预算6,214.17万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,214.17万元,其中基本支出5,342.61万元,占85.97%;项目支出871.56万元,占14.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,307.8万元,支出总计6,307.8万元,与2019年相比,各减少1470.09万元,下降18.9%。主要原因是:上年有补发的人员经费,本年人员有缩减;财政拨款支出年初预算数5648.02万元,完成年初预算的111.68%,主要原因是年中有追加的预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,214.17万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1454.7万元,下降18.97%。主要原因是:上年有补发的人员经费,本年人员有缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,214.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出5,840.96万元,占93.99%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出118.91万元,占1.91%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出254.3万元,占4.09%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5648.02万元,支出决算为6,214.17万元,完成年初预算的110.02%,主要原因是年中有追加的预算。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为4559.49万元,支出决算为4859.86万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。

公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为261.78万元,支出决算为228.46万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是有项目进行调整。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为400.34万元,支出决算为739.49万元,完成年初预算的184.72%,决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。

公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因预算科目有所调整。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为284.27万元,支出决算为158.16万元,完成年初预算的55.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目有所调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为142.14万元,支出决算为96.14万元。完成年初预算的67.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目有所调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,342.61万元,其中:

人员经费4,866.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费等;

公用经费476.31万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、物业费、维修(护)费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少15.4万元。主要原因是:本年度无政府性基金预算支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度无政府性基金预算支出安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为129万元,支出决算为113万元,完成预算的87.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革,采用信息化手段规范公务用车申请程序,加强车辆维修、保养费管控,厉行节约,减少车辆经费支出。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为83.61万元,占73.99%,与2019年度相比,增加41.86万元,增长100.26%,主要原因是本年度增加了公务用车购置支出;公务接待费支出决算为29.39万元,占26.01%,与2019年度相比,增加0.66万元,增长2.3%,主要原因是接待次数、数量与上年差不多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为96万元,支出决算为83.61万元,完成预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革,采用信息化手段规范公务用车申请程序,加强车辆维修、保养费管控,厉行节约,减少车辆经费支出。

公务用车购置预算数为47万元,支出决算为46.15万元(含购置税等附加费用),完成预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是车价比预算略低。主要用于经批准购置的2辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为49万元,支出37.46万元,完成预算的76.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革,采用信息化手段规范公务用车申请程序,加强车辆维修、保养费管控,厉行节约,减少车辆经费支出。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3)公务接待费预算数为33万元,支出决算为29.39万元,完成预算的89.06%。主要用于接待其他地区检察院前来参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是受国家政策的影响,接待次数、数量同步减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待296团组,累计2,465人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出29.39万元,主要用于接待其他地区检察院前来参观学习等支出。接待296团组,2,465人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为591.97万元,支出决算为466.25万元,完成年初预算的78.76%,决算数小于预算数的主要原因是年内项目有所调整;比2019年度增加55.65万元,增长13.55%,主要原因是公用经费支出有所增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额485.29万元,其中:政府采购货物支出344.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.36万元。授予中小企业合同金额485.29万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额485.29万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,义乌市人民检察院本级及所属各单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金562.05万元,占一般公共预算项目支出总额的9.04%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

义乌市人民检察院在2020年度部门决算中反映检察业务费及新增设备购置项目绩效自评结果。

检察业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为225万元,执行数为224.83万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:一是提高办案效率和办案质量;二是保障社会和谐发展和司法公正。发现的问题及原因:一是指标值不够具体;二是支付不够及时。下一步改进措施:一是完善指标值,二是及时使用经费。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

检察业务费

主管部门

检察院主管

实施单位

检察院

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

250

225

224.83

99.92%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

135

135

135

100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

115

90

89.83

99.81%

上年结转资金

0

0

0

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 按时完成各项工作。

 按时完成各项工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会效益

保障社会安全

提升

提升

25

25

社会公众或服务对象满意度

服装等使用人员满意度

>80%

>80%

25

25

产出目标

数量指标

执法办案数量

>5000

>5000

25

25

时效指标

完成各项工作时间

及时

及时

25

25

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

叶舒扬

评价组长

吕浩铭

新增设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为88.65万元,执行数为88.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高办案效率和办案质量,二是保障社会和谐发展和司法公正。发现的问题及原因:一是指标值不够具体;二是支付不够及时。下一步改进措施:一是完善指标值,二是及时使用经费。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称

新增设备购置

主管部门

检察院主管

实施单位

检察院

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

88.65

88.65

88.65

100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

88.65

88.65

88.65

100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)

0

0

0

0.00%

上年结转资金

0

0

00

0.00%

其他资金

0

0

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 新增设备购置。

 新增设备购置。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出目标

质量指标

政府采购规范性

规范

规范

20

20

时效指标

采购工作及时性

及时

及时

20

20

数量指标

购置设备数量

14

14

20

20

效益目标

社会效益

业务保障能力提升情况

提升

提升

20

20

社会公众或服务对象满意度

使用人员满意度

>80%

>80%

20

20

总分

权重合计100分

100

自评结论

评价人员

叶舒扬

评价组长

吕浩铭

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为检察业务费,绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。 

18.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。 

  19.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):指反映其他方面的检察支出。 

20.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指反映法律援助方面的支出。 

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映基本养老保险方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映职业年金方面的支出。

 

附件一:义乌市人民检察院(汇总).XLS

附件二:自评(汇总)表.xls


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