目录

一、概况

（一）单位职责.

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明.

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明.

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释.

一、概况

（一）单位职责

1. (涉密）

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市公安局（本级）决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，市公安局设35个内设机构、4个直属机构、18个派出机构和4个事业单位。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度公安局决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计94,455.09万元，支出总计94,455.09万元,与2019年度相比，收入减少2876.51万元，支出减少893.37万元，收入下降2.96%，支出下降0.009%。主要原因是因疫情原因，基建项目工程延期未完成年初预算目标、戒毒所暂停接收戒毒人员等原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计94,428.59万元；包括财政拨款收入94,315.97万元（其中，一般公共预算82,294.22万元，政府性基金预算12,021.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入112.62万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计94,428.59万元，其中基本支出69,822.41万元，占73.94%；项目支出24,606.18万元，占26.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计94,342.47万元，支出总计94,342.47万元，与2019年相比，各增加12332.9万元，增长15.03%。主要原因是基建项目有所增加；财政拨款支出年初预算数94343.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是已按规定完成年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出82,294.22万元，占本年支出合计的87.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8904.09万元，增长0.97%。主要原因是：人员经费有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出82,294.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.16万元，占0.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出78,106.48万元,占94.91%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出47.57万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,943.13万元,占4.79%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出93.88万元,占0.11%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79013.76万元，支出决算为82,294.22万元,完成年初预算的104.15%，主要原因是年中追加人员经费、公共经费等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.54万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是因为年中追加人员经费、公用经费等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因调增新挂职干部人才补助经费。

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因调增武警金华支队义乌中队营房修缮经费。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为65705.08万元，支出决算为65779.74万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加铁路分局民警人员经费、公用经费等。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64.90万元，支出决算为64.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为721.89万元，支出决算为721.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3242万元，支出决算为3565.60万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入打击治理跨境赌博经费以及扫黑除恶专项经费。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5284.46万元，支出决算为7911.38万元，完成年初预算的149.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加铁路分局民警人员经费、新增设备购置、人员经费、2019年年终奖结算经费等。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入人员经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入公安信息网安全保障项目以及公安信息化建设项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2628.75万元，支出决算为2628.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1314.38万元，支出决算为1314.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入新冠肺炎疫情防控专项经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69,822.41万元，其中：

人员经费64,572.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 抚恤金、生活补助、救济费以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,249.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,021.74万元，占本年支出合计的12.73%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7920.27万元，增长1.93%。主要原因是：基建项目有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,021.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,464.74万元,占62.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,557万元,占37.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12874.43万元，支出决算为12,021.74万元,完成年初预算的93.38%，主要原因是部分基建项目未支付完成。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为8317.43万元，支出决算为7464.74万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是公安局汽车修理厂搬迁工程、云驿小镇所业务用房改造工程、警察文化展示基地项目等未支付完成。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为4557万元，支出决算为4557万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年无国有资本经营预算安排。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为888.72万元，支出决算为888.72万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为862.99万元，占97.11%，与2019年度相比，减少521.92万元，下降37.69%，主要原因是按照财政要求每年压减公务接待支出；公务接待费支出决算为25.73万元，占2.89%，与2019年度相比，减少20.16万元，下降43.93%，主要原因是按照财政要求每年压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为862.99万元，支出决算为862.99万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

公务用车购置预算数为39.66万元，支出决算为39.66万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。主要用于经批准购置的8辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为823.33万元，支出823.33万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。主要用于单位执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为277辆。

（3）公务接待费预算数为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成预算的100%。主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待106团组，累计1,675人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出25.73万元，主要用于接待外来兄弟单位考察、上级部门检查，接待106团组，1,675人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为4760.675万元，支出决算为5,249.49万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费、公用经费等；比2019年度增家加670.41万元，增长11.32%，主要原因是2020年人员经费有所增加，。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,315.46万元，其中：政府采购货物支出1,315.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.2万元，占政府采购支出总额的9.29%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级共有车辆277辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车210辆、特种专业技术用车67辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金20746.41万元，占一般公共预算项目支出总额的25.21%。组织对2020年度福田派出所新建工程（2018年）、江东派出所新建工程（2018年）等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金52691.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.83%。

组织对“警务训练基地地下射击场馆建设（2019）”“犯罪侦查中心网球场改造（2018）”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20746.41万元，政府性基金预算支出5269.14万元。其中，对扫黑除恶、“机构运行”、“企业制章购买服务”、“强制隔离戒毒经费”项目委托“明达会计事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果未出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，预算编制合理，相关制度较为完善，按规定要求支出，完成预定的各项任务目标。（详见附件）

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市公安局在2020年度单位决算中反映打击违法犯罪项目及强制隔离戒毒费项目绩效自评结果。

打击违法犯罪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2411.82万元，执行数为2396.29万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是采购试剂，医用耗材62.5万；二是毛发监测40万元；三是青少年宫公共安全教育馆禁毒教育展板制作5.53万，禁毒日宣传广告费4万元；四是公安举报犯罪线索奖励抓获嫌疑人数约9300人。发现的问题及原因：一是2020年因疫情原因，根据规定线下宣传工作暂缓。下一步改进措施：一是改变宣传方式，线上代替线下，加大宣传力度。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

强制隔离戒毒费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为254.71万元，执行数为254.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是送强戒人员82人；二是有效减少犯罪案件发生。发现的问题及原因：万元；四是死亡、重伤事故侦破率100%。发现的问题及原因：受疫情影响送强戒人员与年初计划稍有差距。下一步改进措施：增强项目绩效执行力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为“2019公安信息化建设”、“福田派出所新建工程（2018年）”等，绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

预算编制合理，相关制度较为完善，按规定要求支出，完成预定德各项任务目标，本次自评分数为96分。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反应事业单位德基本支出，不包括（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2020年绩效自评汇总表(1).xls公安局2020年部门整体支出绩效评价报告.doc2020年局本级决算公开表格.xls