政府信息公开
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    11330782002609477R/2021-400745

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  • 发布机构:

    义乌市文化和广电旅游体育局

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门决算
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发布时间:2021-09-06 10:43

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一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2020年度部门(单位)决算公开表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)部门职责

第一条根据《中共浙江省委关于深化机构改革的实施意见》、《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委省政府批准的《义乌市机构改革方案》,制定本规定。

第二条市文化和广电旅游体育局是市政府工作部门,为正科级。

第三条市文化和广电旅游体育局贯彻落实上级党委、市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全市文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施,促进文化旅游和体育融合发展。推进文化旅游、广播电视、体育体制机制改革。

(二)拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施,并组织实施和检查。

(三)践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。

(四)负责全市文化、广播电视、旅游、体育公共事业发展。推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务重大公益工程、旅游公共服务建设和全民健身国家战略。

(五)指导管理全市公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆(站)、非遗中心、全民健身中心、专业院团事业和社会文化工作。

(六)组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴。推进全市优秀传统文化传承发展。指导推进全域旅游工作。

(七)指导协调全市文物保护和利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管,配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设,引导全市非国有博物馆的健康发展,指导开展社会文物工作。

(八)加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作;指导监管全市电视剧行业发展和电视剧创作生产;负责全市广播电视的行业管理工作。

(九)制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

(十)促进文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动,协调推动全市广播电视领域走出去工作。

(十一)指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;统筹规划竞技体育发展,组织开展运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十二)拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施,制定产业发展政策,指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。监管体育彩票的发行工作。

(十三)监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范市场,指导推动企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设;负责社会健身气功的管理。

(十四)指导推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新工作。推进文化和旅游行业数字化、标准化建设,指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展、指导体育科研教育工作。负责全市文化旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

(十五)负责全市文化领域的综合行政执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设,受理市场举报和投诉,负责文化领域的市场违法行为的查处,维护文化市场秩序。

(十六)按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次改革,积极实施文化精品战略,大力发展广播电视内容产业,推动体育文化发展,持续推进基层文阵地建设、广播电视新技术运用、体育公共服务多元化供给,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化、旅游产业融合发展,努力实现文化和旅游、广播电视、体育公共服务均等化、普惠化、便捷化,丰富人民精神文化生活,弘扬主旋律、传播正能量。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入义乌市文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 文化和广电旅游体育局(本级)

2. 文化馆

3. 图书馆

4. 博物馆

5. 婺剧保护传承中心

6. 体育彩票管理中心

7. 旅游体育发展指导中心

8. 文物保护管理所

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计33,401.32万元,支出总计33,401.32万元,与2019年度相比,各增加7404.71万元,增长28.48%。主要原因是:新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计33,356.56万元;包括财政拨款收入30,669.84万元(其中,一般公共预算12,378.1万元,政府性基金预算18,291.74万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计91.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,686.72万元,占收入合计8.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计33,356.56万元,其中基本支出6,917万元,占20.74%;项目支出26,439.56万元,占79.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30,714.61万元,支出总计30,714.61万元,与2019年相比,各增加4989.64万元,增长19.40%。主要原因是1.新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。2.疫情影响,文旅体活动减少,经费支出减少;财政拨款支出年初预算数22090.05万元,完成年初预算的139.04%,主要原因是新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,378.1万元,占本年支出合计的37.11%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3622.76万元,下降22.64%。主要原因是:疫情影响,文化和旅游体育传媒支出减少3640.72万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,378.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出24.95万元,占0.2%;文化旅游体育与传媒(类)支出11,771.61万元,占95.1%;社会保障和就业(类)支出503.82万元,占4.07%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出45.25万元,占0.37%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出32.47万元,占0.26%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13973.52万元,支出决算为12,378.1万元,完成年初预算的88.58%,主要原因是:1.文交会经费因疫情延期延迟下一年支付。2.博物馆文物保护修复专项经费未完成年初预算。3.文物保护所项目工程未完成年初预算。

其中:科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.9万元,完成年初预算的%,主要原因是增加智慧文旅平台建设。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为1289.02万元,支出决算为1576.48万元,完成年初预算的122.3%,决算数大于预算数的主要原因:局队合一,文化市场综合行政执法队并入文旅局,费用增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为51.35万元,支出决算为58.94万元,完成年初预算的114.78%,决算数大于预算数的主要原因体育彩票管理中心新增人员经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为1839.38万元,支出决算为1814.47万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是图书馆项目支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为2431.87万元,支出决算为2414.33万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因婺剧保护传承中心按规定基本完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为290万元,支出决算为256.72万元,完成年初预算的88.52%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为1749.43万元,支出决算为1623.30                            万元,完成年初预算的92.80%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,群众文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流合作(项)。年初预算为580万元,支出决算为94.97万元,完成年初预算的16.37%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,文旅博会延期,大部分金额在下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为141.56万元,支出决算为141.34万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因是按规定基本完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为84.51万元,支出决算为32.50万元,完成年初预算的38.46%,决算数小于预算数的主要原因是文化执法大队并入文旅局,项目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化与旅游管理事务(项)。年初预算为163.53万元,支出决算为153.41万元,完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因是质监所并入文旅局,项目调整。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为1298.22万元,支出决算为1130.59万元,完成年初预算的87.09%,决算数小于预算数的主要原因是创建公共文化服务体系示范区、全域旅游示范县经费部分结转到下一年支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为945.48万元,支出决算为588.65万元,完成年初预算的62.26%,决算数小于预算数的主要原因文物保护所项目支出未按预期完成预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1988.75万元,支出决算为1505.58万元,完成年初预算的75.70%,决算数小于预算数的主要原因博物馆文物保护修复专项经费未完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因体育彩票管理中心人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为89.69万元,支出决算为108.88万元,完成年初预算的121.40%,决算数大于预算数的主要原因社会体育指导中心人员增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为253万元,支出决算为160万元,完成年初预算的63.24%,决算数小于预算数的主要原因公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金未完成年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为87.77万元,支出决算为107.73万元,完成年初预算的122.74%,决算数大于预算数的主要原因是追加“十四五”规划编制经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为340.31万元,支出决算为335.24万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是按规定基本完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为165.41万元,支出决算为168.57万元,完成年初预算的101.91%,决算数等于预算数的主要原因是按规定完成年初预算。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.25万元,完成年初预算的%,主要原因是追加东西部扶贫经费和山海协作经费。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.47万元,完成年初预算的%,主要原因是追加新冠肺炎疫情防控专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,706.76万元,其中:

人员经费6,317.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。

公用经费388.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出18,291.74万元,占本年支出合计的54.84%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加8612.4万元,增长88.98%。主要原因是:新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出18,291.74万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出23万元,占0.13%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,849.1万元,占31.98%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出11,829.86万元,占64.67%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出589.78万元,占3.22%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10559.68万元,支出决算为18,291.74万元,完成年初预算的173.22%,主要原因是新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为16万元,支出决算为23万元,完成年初预算的143.75%,决算数大于预算数的主要原因是增加A级旅游厕所补助。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1936.55万元,完成年初预算的%,主要原因是桥头考古遗址公园建设前期项目中追加的商品混凝土公司土地安置费用。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为485万元,支出决算为472.81万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是按规定基本完成年初预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为4881.58万元,支出决算为3278.52万元,完成年初预算的67.16%,决算数小于预算数的主要原因是文物保护所项目支出未完成年初预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为161.23万元,完成年初预算的%,主要原因是文化馆非遗馆展示建设费用支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8000万元,完成年初预算的%,主要原因是新增义乌市西门老街南侧地块历史文化街区项目专项债8000万。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为546.11万元,支出决算为560.52万元,完成年初预算的102.64%,决算数大于预算数的主要原因是按规定基本完成年初预算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为4631万元,支出决算为3269.33万元,完成年初预算的70.60%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,部分体育赛事取消或缩减规模。

抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为589.78万元,完成年初预算的%,主要原因是疫情影响,年中增加抗疫相关的文化旅游企业扶持资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.02万元,支出决算为20.87万元,完成预算的57.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,节俭开支。2.疫情影响,公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.84万元,占42.36%,与2019年度相比,减少0.75万元,下降7.8%,主要原因是严格执行公务用车制度,节俭开支;公务接待费支出决算为12.03万元,占57.64%,与2019年度相比,减少1.28万元,下降9.62%,主要原因是严格认真贯彻中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《义乌市党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,节俭开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为14.5万元,支出决算为8.84万元,完成预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,节俭开支。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为14.5万元,支出8.84万元,完成预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,节俭开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算数为21.52万元,支出决算为12.03万元,完成预算的55.90%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定,节俭开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待122团组,累计1,190人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出12.03万元,接待122团组,1,190人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为126.67万元,支出决算为124.19万元,完成年初预算的98.04%,决算数大于预算数的主要原因按规定基本完成年初预算;比2019年度增加22.38万元,增长21.98%,主要原因是:19年旅展委旅游职能并入文旅局,20年机关运行经费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额244.57万元,其中:政府采购货物支出202.72万元、政府采购工程支出24.95万元、政府采购服务支出16.9万元。授予中小企业合同金额227.12万元,占政府采购支出总额的92.87%。其中,授予小微企业合同金额29.19万元,占政府采购支出总额的11.93%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,文旅局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,文旅局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目50个,共涉及资金6091.66万元,占一般公共预算项目支出总额的107.41%。组织对2020年度2020年度第六届国际电子竞技大赛、第五届国际马拉松等51个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6355.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的35.15%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果

文旅局(汇总)在2020年度部门决算中反映第六届国际电子竞技大赛及民办公共文化补助等108个项目绩效自评结果。

第六届国际电子竞技大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元,执行数为197万元,完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况:一是安全有序,氛围浓厚举办第六届电子竞技大赛;二是组织王者荣耀、英雄联盟、炉石传说等3个以上比赛项目。发现的问题及原因:一是原计划5月10日前举办,第六届电子竞技大赛于11月举办;下一步改进措施:准确设定年初绩效目标,按预期时间举办。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称    第六届国际电子竞技大赛

主管部门    文化和广电旅游体育局主管    实施单位    文化和广电旅游体育局

二、项目资金(万元)        年初预算数    全年预算安排数    全年执行数    执行率

年度资金总额    210    197    197    100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)    0    0    0

当年财政拨款(市县财政资金)    210    197    197    100.00%

上年结转资金    0    0    0

其他资金    0    0    0

年度总体目标    预期目标    实际完成情况

文交会期间举办第六届国际电子竞技大赛,促进文旅融合发展。    11月文交会期间成功举办。

一级指标    二级指标    三级指标    年度指标值    实际完成值    权重    得分    偏差原因分析及改进措施

产出目标    质量指标    按要求完成各项体育活动    安全有序,氛围浓厚    加快体育产业融合发展。    20    20    无

时效指标    比赛活动按时按要求举行    2020年5月10日前完成    11月底完成    20    18    疫情原因,文旅博览会推迟

数量指标    举办第六届国际电子竞技大赛    组织3个项目以上的比赛    王者荣耀、英雄联盟、炉石传说等比赛项目。    20    20    无

效益目标    可持续影响    推动义乌电子竞技产业和电子竞技相关行业的发展    提升品质,带动产业发展    线上线下观赛人次50万以上。    10    10    无

社会公众或服务对象满意度    社会公众满意率    100%    98%    10    10    无

经济效益    吸引线上线下全国各地电竞爱好者    预计带来综合效益5000万以上    日均人流量1万人次,带动IP产品销售5000万以上。    10    10    无

社会效益    提升义乌文交会的品质    提高体育赛事水平,提升专业运动队伍    满意度98%以上    10    10    无

总分    权重合计100分    98

自评结论    优

评价人员    徐建斌    评价组长    何强

民办公共文化补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元,执行数为201.3367万元,完成预算的100.6%。项目绩效目标完成情况:一是申报的单位和个人符合《义乌市鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》(义文广〔2017〕 65号);二是11月底前完成审核兑现。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称    民办公共文化补助

主管部门    文化和广电旅游体育局主管    实施单位    文化和广电旅游体育局

二、项目资金(万元)        年初预算数    全年预算安排数    全年执行数    执行率

年度资金总额    2000000    2013367    2013367    100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)    0    0    0

当年财政拨款(市县财政资金)    2000000    2013367    2013367    100.00%

上年结转资金    0    0    0

其他资金    0    0    0

年度总体目标    预期目标    实际完成情况

吸引社会力量参与公共文化设施建设、运营、承接举办文化活动,对符合扶持条件的单位进行补助    实际补助201.3367万元,含第三方勘查和审计费用1.3万元。

一级指标    二级指标    三级指标    年度指标值    实际完成值    权重    得分    偏差原因分析及改进措施

产出目标    数量指标    符合《义乌市鼓励和引导社会力量参与公共文化服务扶持办法》(义文广〔2017〕 65号)的申报单位和个人    30-50家    24家27个项目    15    15    收到28家单位申报33个扶持补助项目的材料,经过审核符合补助条件的为24家27个项目

质量指标    符合奖励条件    100%    100%    20    20    无

时效指标    审核兑现时限    11月底前    11月底前完成    15    15    无

效益目标    经济效益    壮大文化队伍,促进文化产业的繁荣发展    提高公共文化设施建设和运营水平    完成    10    10    无

社会效益    调动各种社会力量参与公共文化服务体系建设的积极性和热情。    逐步提高社会力量参与公共文化建社的积极性    完成    15    15    无

可持续影响    加快现代公共文化服务体系构建,进一步推动文化强市建设    丰富人民群众文化生活    完成    15    15    无

社会公众或服务对象满意度    服务对象满意度    90%以上    100%    10    10    无

总分    权重合计100分    100

自评结论    优

评价人员    伍海燕    评价组长    王志坚

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目为文旅局(本级)体育活动经费、备战省运会经费、文化旅游企业扶持资金(两直)、文交会等4个项目,文保办凰升塘古建筑群(三期)抢修工程1个项目,文化馆剧院运行经费1个项目,婺剧传承保护中心剧目创作经费1个项目,7个项目绩效评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)是指:其他科学技术支出除科学奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)是指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)是指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)是指:图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)是指:文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)是指:举办大型文化艺术活动的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众活动(项)是指:群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)是指:对外文化和旅游交流合作活动的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)是指:鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)是指:文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)是指:文化和旅游管理事务的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)是指:除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所及团体、文化群众活动、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)是指:考古发掘及文物保护方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)是指:文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)是指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)是指:体育场馆建设及维护等方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)是指:除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外的其他用于体育方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)是指:除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管、其他广播电视支出外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)是指:除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。

38.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)是指:除中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

39.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)是指:旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目经费的支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)是指:新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)是指:土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)是指:土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)是指:土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

44.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)是指:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

45.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)是指:体育彩票销售机构的业务费支出。

46.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)是指:用于体育事业的彩票公益金支出。

47.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)是指:用于其他抗疫相关的支出。


附件:

义乌市文旅局(汇总)2020年决算公开套表.xls

义乌市文旅局(汇总)2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls