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    11330782002609477R/2021-400771

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  • 发布机构:

    义乌市体育彩票管理中心

  • 成文日期:

    2021-09-06

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市体育彩票管理中心2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-06 11:19

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.秉承公益理念,发行体育彩票,募集公益金。

2.全市体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案的制定。

3.全市体彩实体店的增设和业务办理。

4.体彩实体店的日常管理和培训。

5.中奖彩票兑奖和个人偶然所得税代收代缴等。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、渠道科、技术科、财务科。

二、2020年度义乌市体育彩票管理中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市体育彩票管理中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计577.1万元,支出总计577.1万元,与2019年度相比,各增加68.47万元,增长13.46%。主要原因是:临聘人员数量增加,年度执行中追加了新增办公设备和绩效奖金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计573.73万元;包括财政拨款收入573.73万元(其中,一般公共预算13.2万元,政府性基金预算560.52万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计573.73万元,其中基本支出207.08万元,占36.09%;项目支出366.65万元,占63.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计577.1万元,支出总计577.1万元,与2019年相比,各增加68.47万元,增长13.46%。主要原因是临聘人员数量增加,年度执行中追加了新增办公设备和绩效奖金;财政拨款支出年初预算数555.56万元,完成年初预算的103.88%,主要原因是临聘人员数量增加,年度执行中追加了新增办公设备和绩效奖金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13.2万元,占本年支出合计的2.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.24万元,下降32.1%。主要原因是:绩效奖励下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.71万元,占28.1%;社会保障和就业(类)支出9.49万元,占71.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.49万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的139.09%,主要原因是人员经费增加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9.49万元,其中:

人员经费9.49万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出560.52万元,占本年支出合计的97.7%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加74.71万元,增长15.38%。主要原因是:追加部分项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出560.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出560.52万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为546.1万元,支出决算为560.52万元,完成年初预算的102.64%,主要原因是追加部分项目经费。其中:

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)  体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为546.1万元,支出决算为560.52万元,完成年初预算的102.64%,主要原因是追加部分项目经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算按安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费预算安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

(4)外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出;比2019年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额17万元,其中:政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度宣传及活动推广经费、网点建设及奖励经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金441.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

财政局在2020年度单位决算中反映宣传及活动推广经费及网点建设及奖励经费项目绩效自评结果。

宣传及活动推广经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为231.7万元,执行数为231.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按要求完成了6类媒体的宣传,全年开展;二是配套国家中心、省中心的玩法促销活动开展游戏玩法促销活动。发现的问题及原因:因疫情影响2-3月无法正常销售,项目活动开展缓慢。下一步改进措施:及时开展项目。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称    宣传及活动推广经费

主管部门    文化和广电旅游体育局主管    实施单位    体育彩票管理中心

二、项目资金(万元)        年初预算数    全年预算安排数    全年执行数    执行率

年度资金总额    231.7    231.7    231.7    100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)    231.7    231.7    231.7    100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)    0    0    0

上年结转资金    0    0    0

其他资金    0    0    0

年度总体目标    预期目标    实际完成情况

按照省中心的考核要求完成7类媒体宣传目标,结合月度重点工作和品牌主题活动要求开展线下品牌推广活动。配套国家中心、省中心的玩法促销活动开展游戏玩法促销活动。制作下发实体店的宣传物料并做好宣传展示。    按要求完成了6类媒体的宣传,全年开展。配套国家中心、省中心的玩法促销活动开展游戏玩法促销活动。全年开展9次线下品牌推广活动(公益活动)。配套国家中心、省中心的玩法促销活动开展游戏玩法促销活动5次,为实体店制作发放了彩票袋、打火机、纸巾、绶带、挂画架等宣传品用于实体店宣传,完成销量5.45亿元

一级指标    二级指标    三级指标    年度指标值    实际完成值    权重    得分    偏差原因分析及改进措施

产出目标    时效指标    宣传工作及时

及时    完成了6类媒体的宣传,全年开展    20    20    无

数量指标    宣传数量    稿件40篇、平面硬广4次、户外广告全年、电台12次/天、实体店宣传品制作、品牌推广活动、公益活动、游戏玩法促销活动    稿件57篇、平面硬广6次、户外广告全年、电台12次/天、为实体店制作发放了彩票袋、打火机、纸巾、绶带、挂画架等宣传品    30    30    无

质量指标    宣传形式    6类    完成了6类媒体的宣传,全年开展    20    20    无

效益目标    经济效益    体彩销量    提升    完成销量5.45亿元,同比2019年下降    20    15    因疫情影响2-3月无法正常销售

社会效益    提高体彩社会公信力    建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票    建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票    10    10    无

总分    权重合计100分    95

自评结论    优

评价人员    吴英震    评价组长    杨巧英

网点建设及奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元,执行数为85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成体彩实体店体彩报刊赠送,中大奖宣传奖励;二是实体店标准化形象提档升级,新增实体店装修补助,销售员综合险,疫情防控物资补助。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

义乌市财政支出项目绩效评价自评表

一、项目基本情况

项目名称    网点建设及奖励经费

主管部门    文化和广电旅游体育局主管    实施单位    体育彩票管理中心

二、项目资金(万元)        年初预算数    全年预算

全年执行数    执行率

年度资金总额    85    85    85    100.00%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)    0    84.6    84.6    100.00%

当年财政拨款(市县财政资金)    85    0.4    0.4    100.00%

上年结转资金    0    0    0

其他资金    0    0    0

年度总体目标    预期目标    实际完成情况

完成体彩实体店体彩报刊赠送,中大奖宣传奖励,实体店标准化形象提档升级,新增实体店装修补助,销售员综合险    完成体彩实体店体彩报刊赠送,中大奖宣传奖励,实体店标准化形象提档升级,新增实体店装修补助,销售员综合险,疫情防控物资补助

一级指标    二级指标    三级指标    年度指标值    实际完成值    权重    得分    偏差原因分析及改进措施

产出目标    数量指标    优秀网点及星级网点奖励    评出优秀网点、诚信网点和爱心销售员    共评选出30家优秀销售实体店、50家诚信销售实体店、15家贡献奖实体店、20家销量增长奖实体店和11位爱心销售员    20    20    无

50%以上的网点形象提档升级    符合国家中心的网点建设要求    完成    25    25    无

质量指标    国家中心的网点建设要求    95%以上    100%完成    25    25    无

效益目标    社会效益    提高彩票公信力    建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票    建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票    10    10    无

社会公众或服务

网点建设    购彩环境舒适、购彩氛围良好    购彩环境舒适、购彩氛围良好    10    10    无

经济效益    网点建设、优秀网点及星级网点奖励    提高销售积极性、提高销量    提高销售积极性、提高销量    10    10    无

总分    权重合计1

100

自评结论    优

评价人员    吴英震    评价组长    杨巧英

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):指反映体育彩票销售机构的业务费支出。


附件:

体彩中心2020年单位决算公开套表.xls

体彩中心2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls

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