义乌市统计局2020年度部门决算

                 目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省统计法律法规和规划。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市生产总值。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5.执行国家统计标准。依法审批部门统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各镇（街道）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.协助镇（街道）党委管理统计人员；组织指导基层统计队伍建设。培育和发展统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活动。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。配合做好统计专业技术资格考试和职称初审工作。统一管理市本级统计事业经费和其他专项统计调查经费。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市统计局部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,283.62万元，支出总计1,283.62万元,与2019年度相比，各增加277.03万元，增长27.52%。主要原因是：增加了第七次人口普查经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,278.98万元；包括财政拨款收入1,263.98万元（其中，一般公共预算1,263.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.83%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15万元，占收入合计1.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,278.98万元，其中基本支出679.51万元，占53.13%；项目支出599.47万元，占46.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,268.63万元，支出总计1,268.63万元，与2019年相比，各增加284.04万元，增长28.85%。主要原因是增加了第七次人口普查经费；财政拨款支出年初预算数1089.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,263.98万元，占本年支出合计的98.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.04万元，增长28.99%。主要原因是：增加了第七次人口普查经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,263.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,201.84万元，占95.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.54万元,占3.92%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出12.6万元,占1%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1089.80万元，支出决算为1,263.98万元,完成年初预算的115.98%，主要原因是增加了人员经费和数据质量核查经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为536.87万元，支出决算为629.96万元，完成年初预算的117.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为193.5万元，支出决算为263.9万元，完成年初预算的136.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加了数据质量核查经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为300万元，支出决算为264.07万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因是年中核减了普查经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的96.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加了电商课题研究经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.03万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农业农村局低收入农户全面小康统计监测经费转入我局。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出679.51万元，其中：

人员经费636.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为8.13万元，完成预算的99.15%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为8.13万元，占100%，与2019年度相比，增加2.45万元，增长43.13%，主要原因是兄弟县市来义考察学习交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.2万元，支出决算为8.13万元，完成预算的99.15%。主要用于接待上级部门及兄弟县市部门来义考察学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65团组，累计600人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出8.13万元，主要用于接待上级部门及兄弟县市部门来义考察学习交流等支出。接待65团组，600人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为40.63万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加公用经费；比2019年度减少2.27万元，下降5.05%，主要原因是厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金450.57万元，占一般公共预算项目支出总额的77.09%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门决策方面，部门“三定”方案明确，制定了部门工作中长期实施规划，且内容与职责匹配。部门年度工作计划内容完整，且与职责对应；部门管理方面，部门预算资金支出严格按照预算财务管理制度规定，做到规范、安全运行。严格按规定内容和时限公开预决算信息。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市统计局在2020年度部门决算中反映委托中介费用及统计专项业务项目绩效自评结果。

委托中介费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级主管部门及市政府下达的各项调查任务；二是通过委托中介机构，将统计工作下沉到基层，对全市统计工作进行有益补充。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

统计专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规上工业、批零贸易、服务业、建筑房地产等各专业常规统计调查；二是为党和政府决策提供依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：是指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：是指各级统计机关开展专项普查工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：是指用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

义乌市统计局2020年决算附表.xls

义乌市2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls