目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设；

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为；

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作；

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育；

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设；

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；

10.负责全市学籍学历管理工作；

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作；

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设；

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工;

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作;

15.完成市委、市政府交办的其他任务;

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、基础教育科、高教职教成教科（行政审批科）、计划财务基建科、教育督导研究室、审计监察科、校园安全管理科、直属机关党委。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计144,662.2万元，支出总计144,662.2万元,与2019年度相比，各增加114001.65万元，增长78.81%。主要原因是：基本建设投入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计144,656.15万元；包括财政拨款收入144,641.45万元（其中，一般公共预算28,130.19万元，政府性基金预算116,511.25万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.7万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计144,659.29万元，其中基本支出677.21万元，占0.47%；项目支出143,982.07万元，占99.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计144,647.5万元，支出总计144,647.5万元，与2019年相比，各增加114240.05万元，增长78.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款基本建设投入增加；财政拨款支出年初预算数198789.42万元，完成年初预算的72.76%，主要原因是：基建项目科目调整至学校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,133.33万元，占本年支出合计的19.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.41万元，增长1.62%。主要原因是：扶贫支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,133.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出27,628.7万元,占98.21%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.47万元,占0.14%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出409.82万元,占1.46%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出25.35万元,占0.09%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48789.42万元，支出决算为28,133.33万元,完成年初预算的57.66%，主要原因是校园安保服务经费等项目调整至学校。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔款项属中期追加用于产教融合课题调研经费。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8802.09万元，支出决算为628.15万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于预算数的主要原因是教育系统临时人员年初预算经费7284.29万元统一以行政运行经费安排在教育局本级，年中通过预算调整（含科目调整）到各校。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.7万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的72.54%，决算数小于预算数的主要原因民办学校（幼儿园）审计外包专项资金招标后节省经费较多。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4936.14万元，支出决算为1209.72万元，完成年初预算的24.51%，决算数小于预算数的主要原因是预算在局本级的校园安保服务经费2558.5万元，中期调整入各校后，科目进行调整；教育考试院成立后相关经费922.64万元调整至教育考试院。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为10067万元，支出决算为3535.6万元，完成年初预算的35.12%，决算数或小于预算数的主要原因是预算在局本级的民办幼儿园扶持政策7715万元，中期调整入各校后，科目进行调整。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为350万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的10%，决算数或小于预算数的主要原因是预算在局本级的教育资助政策兑现350万元，中期调整入各校后，科目进行调整。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5346.43万元，支出决算为10805.37万元，完成年初预算的202.1%，决算数大于预算数的主要原因是支持国资项目的建设资金进行了资金渠道调整，从政府性基金中调整入该科目。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为935万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的4.29%，决算数或小于预算数的主要原因是预算在局本级的校园设备采购预留935万元，中期调整入各校后，科目进行调整。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为14273万元，支出决算为10255.75万元，完成年初预算的71.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的免费义务教育经费补助民办学校公用经费部分调整入各中心校后，科目进行了调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为66.40万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的96.27%，决算数或小于预算数的主要原因公务招待费指标二下后缩减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.82万元，决算数大于预算数的主要原因是中期追加教育局本级东西部扶贫协作及丽水莲都区山海协作资金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.35万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间追加购买防疫物资资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.21万元，其中：

人员经费584.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费92.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出116,511.25万元，占本年支出合计的80.54%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加113788.77万元，增长97.66%。主要原因是：基本建设资金投入大幅度提高。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出116,511.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出116,511.25万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150600万元，支出决算为116,511.25万元,完成年初预算的77.36%，主要原因是部分年初预算在政府性基金的预算拨款，年底调整科目到一般公共预算中列支。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115271.25万元，决算数大于预算数的主要原因是支持国资教育项目资金科目调整，从城市建设支出调整入土地开发支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为150000万元，支出决算为1240万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于预算数的主要原因支持国资教育项目资金科目调整，大部分资金从城市建设支出调整入土地开发支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.99万元，完成预算的89.95%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数及次数比年初预算下降等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有此项支出；公务接待费支出决算为17.99万元，占100%，与2019年度相比，减少1.76万元，下降9.78%，主要原因是公务接待人数及次数下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为17.99万元，完成预算的89.95%。主要用于接待上级及招商引资活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是财政调整年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待112团组，累计1,295人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出17.99万元，主要用于接待上级及招商引资活动等支出。接待112团组，1,295人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.7万元，支出决算为92.4万元，完成年初预算的258.82%，决算数大于预算数的主要原因是局本级从下属各单位抽调顶岗人员，追加公用经费支出；比2019年度增加46.08万元，增长99.48%，主要原因是受疫情影响，防疫物资支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额40.14万元，其中：政府采购货物支出40.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，义乌市教育局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金39968.27万元，占一般公共预算项目支出总额的142.07%。组织对2020年度支持国资教育项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金123000万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.62%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）。

教育局在2020年度单位决算中反映校园安保服务经费及义乌市公办中小学校医配备项目绩效自评结果。

校园安保服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2558.5万元，执行数为2558.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成所有公办学校保安派驻，1-8月完成派驻601名保安；9-12月完成派驻650名保安；二是未发生校园安全责任事故、满意度较高。发现的问题及原因：按目前招标方式保安待遇偏低。下一步改进措施：改进招标方式，同时加大经费保障力度。

义乌市公办中小学校医配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为35所学校配备校医；二是“健康浙江”考核中有关校医配备指标为达标；三是疫情防控和近视防控下有力支持学校卫生工作。发现的问题及原因：过程管理还需进一步完善规范。下一步改进措施：加强部门间协调，共同做好过程管理工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

义乌市教育局“推进中小学STEAM创新实验室、学科教室建设提升工程”和“考务专项费”“义乌市儿童青少年近视调查与防控宣传”“义乌市公办中小学校医配备”“安防设备采购”“义乌市智慧教育一体化基础平台”列为财政抽查复评项目，截止决算公开日，财政评价结果未出。

 4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

25.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施支出（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除特定扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除特定其他灾害防治及应急管理支出以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件1：2020年度义乌市教育局（本级）决算公开表.xls

附件2：义乌市2020年财政支出绩效自评情况汇总表.xls