11330782002609303G/2021-400929
市教育局
2021-09-07
主动公开
发布时间:2021-09-07 08:28
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一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,推进教育系统法制建设;
2.负责全市教育的统筹规划,承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究,组织制定全市教育事业的发展规划,拟订全市教育改革和发展政策并组织实施,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;
3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任;
4.负责全市教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为;
5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作;
6.负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。全面实施素质教育;
7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设;
8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作;
9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定;
10.负责全市学籍学历管理工作;
11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作;
12.负责全市语言、文字工作,指导语言文字规范化建设;
13.负责法律规定的有关教育行政的执法工;
14.指导全市教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作;
15.完成市委、市政府交办的其他任务;
16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
从预算单位构成看,义乌市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算学前教育学校7所、小学教育学校61所、初中教育学校19所、普通高中教育学校8所、职业高中教育2所、特殊教育学校1所和教育机构7所,共计106个决算单位。
纳入义乌市教育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 义乌市教育研修院 | 36 | 义乌市江湾小学 | 71 | 义乌市佛堂镇初级中学 |
2 | 浙江广播电视大学义乌学院 | 37 | 浙江师范大学附属义乌小学 | 72 | 义乌市雪峰中学 |
3 | 义乌市教育财务中心 | 38 | 义乌市江东中学 | 73 | 义乌市佛堂镇倍磊小学 |
4 | 义乌市科技和劳动教育中心 | 39 | 义乌市青口小学 | 74 | 义乌市佛堂镇佛堂小学 |
5 | 浙江省义乌中学 | 40 | 义乌市江东第一小学 | 75 | 义乌市佛堂镇第二小学 |
6 | 义乌市第二中学 | 41 | 义乌市五爱小学 | 76 | 义乌市佛堂镇田心小学 |
7 | 义乌市第三中学 | 42 | 义乌市徐江小学 | 77 | 义乌市佛堂镇塔山小学 |
8 | 浙江省义乌大成中学 | 43 | 义乌市东洲小学 | 78 | 义乌市佛堂镇幼儿园 |
9 | 义乌市义亭中学 | 44 | 义乌市后宅中学 | 79 | 义乌市佛堂镇第三小学 |
10 | 义乌市第六中学 | 45 | 义乌市后宅小学 | 80 | 义乌市赤岸镇初级中学 |
11 | 义乌市城镇职业技术学校 | 46 | 义乌市幸福湖小学 | 81 | 义乌市赤岸镇毛店初级中学 |
12 | 义乌市国际商贸学校 | 47 | 义乌市湖门小学 | 82 | 义乌市赤岸镇赤岸小学 |
13 | 义乌市上溪中学 | 48 | 义乌市塘李小学 | 83 | 义乌市赤岸镇毛店小学 |
14 | 义乌市实验学校教育集团 | 49 | 义乌市鹤田小学 | 84 | 义乌市赤岸镇尚阳小学 |
15 | 义乌市香山小学 | 50 | 浙江师范大学附属义乌实验学校 | 85 | 义乌市春晗学校 |
16 | 义乌市绣湖小学 | 51 | 义乌市绣湖中学 | 86 | 义乌市上溪小学 |
17 | 义乌市星光实验学校 | 52 | 义乌市前洪小学 | 87 | 义乌市上溪镇吴店小学 |
18 | 义乌市江滨小学 | 53 | 义乌市绣湖幼儿园 | 88 | 义乌市上溪镇溪华小学 |
19 | 义乌市第五中学 | 54 | 义乌市北苑街道黄杨梅小学 | 89 | 义乌市上溪镇黄山小学 |
20 | 义乌市教育监察大队 | 55 | 义乌市北苑小学 | 90 | 义乌市义亭镇初级中学 |
21 | 义乌市宾王幼儿园 | 56 | 义乌市大陈镇初级中学 | 91 | 义乌市义亭镇义亭小学 |
22 | 义乌市稠州幼儿园 | 57 | 义乌市大陈镇东塘小学 | 92 | 义乌市义亭镇杭畴小学 |
23 | 义乌市胜利幼儿园 | 58 | 义乌市大陈镇大陈小学 | 93 | 义乌市义亭镇畈田朱小学 |
24 | 义乌市宗泽小学 | 59 | 义乌市大陈镇楂林小学 | 94 | 义乌市东河小学 |
25 | 义乌市梅园幼儿园 | 60 | 义乌市大陈镇云溪小学 | 95 | 义乌市夏演小学 |
26 | 义乌市稠州中学教育集团 | 61 | 义乌市苏溪镇初级中学 | 96 | 义乌市望道中学 |
27 | 义乌市宾王中学 | 62 | 义乌市苏溪第一小学 | 97 | 义乌市福田小学 |
28 | 义乌市稠城第一小学教育集团 | 63 | 义乌市苏溪镇第二小学 | 98 | 义乌市荷叶塘小学 |
29 | 义乌市稠城第三小学 | 64 | 义乌市苏溪镇第三小学 | 99 | 义乌市前店小学 |
30 | 义乌市保联小学 | 65 | 义乌市苏溪镇西山下小学 | 100 | 义乌市下骆宅小学 |
31 | 义乌市宾王小学 | 66 | 义乌市苏溪镇第四小学 | 101 | 义乌市尚经小学 |
32 | 义乌市稠城第二幼儿园 | 67 | 义乌市廿三里初级中学 | 102 | 义乌市荷叶塘初级中学 |
33 | 义乌市经济开发区学校 | 68 | 义乌市廿三里第一小学 | 103 | 义乌市下骆宅初级中学 |
34 | 义乌市稠江第一小学 | 69 | 义乌市廿三里第二小学 | 104 | 义乌市教育考试院 |
35 | 义乌市官塘小学 | 70 | 义乌市华溪小学 | 105 | 义乌市教育服务中心 |
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计465,275.98万元,支出总计465,275.98万元,与2019年度相比,各增加132710.35万元,增长39.91%。主要原因是:基本建设投入增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计465,010.7万元;包括财政拨款收入454,297.5万元(其中,一般公共预算327,900.97万元,政府性基金预算126,396.53万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.7%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入3,978.59万元,占收入合计0.86%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,734.61万元,占收入合计1.45%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计465,013.84万元,其中基本支出271,251.8万元,占58.33%;项目支出193,762.04万元,占41.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计454,562.78万元,支出总计454,562.78万元,与2019年相比,各增加126988.73万元,增长38.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款基本建设投入增加;财政拨款支出年初预算数452793.33万元,完成年初预算的99.61%,主要原因是少部分基建项目未完成支付。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出327,904.1万元,占本年支出合计的70.51%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6688.39万元,增长2.08%。主要原因是:义务教育阶段教师工资增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出327,904.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.79万元,占0.01%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出305,016.88万元,占93.02%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.2万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22,389.42万元,占6.83%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出7万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出409.82万元,占0.12%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出50万元,占0.02%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309248.15万元,支出决算为327,904.1万元,完成年初预算的106.03%,主要原因是通过年中预算调整追加人员工资奖金等,故经费执行率超过100%。其中:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是该笔款项属中期追加用于产教融合课题调研经费。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.787万元,决算数大于预算数的主要原因该笔款项属中期追加用于廿三里二小创新人才科研经费补助。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为8802.09万元,支出决算为628.15万元,完成年初预算的7.14%,决算数小于预算数的主要原因是教育系统临时人员年初预算经费7284.29万元统一以行政运行经费安排在教育局本级,年中通过预算调整(含科目调整)到各校。
教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为75.7万元,支出决算为339.99万元,完成年初预算的449.13%,决算数大于预算数的主要原因是新成立义乌市教育考试院,中期追加考试院人员经费262.74万元。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为5457.8万元,支出决算为2868.18万元,完成年初预算的52.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算在局本级的校园安保服务经费2558.5万元,中期调整入各校后,科目进行调整。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为16559.99万元,支出决算为19043.72万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是中期追加省补/普惠托育服务专项中央基建投资资金1475万元。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为106546.3万元,支出决算为123792.39万元,完成年初预算的116.19%,决算数大于预算数的主要原因人员经费中工资奖金增加。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为61763.14万元,支出决算为70495.17万元,完成年初预算的114.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中工资奖金增加。
教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为39693.06万元,支出决算为39915.73万元,完成年初预算的100.6%,决算数基本等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为5784.01万元,支出决算为11323.72万元,完成年初预算的195.78%,决算数大于预算数的主要原因是支持国资项目的建设资金8065.3万元进行了资金渠道调整,从政府性基金中调整入该科目。
教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。年初预算为12860.21万元,支出决算为16245.21万元,完成年初预算的126.32%,决算数大于预算数的主要原因是国贸学校暨浙江电子商务学院改扩建工程一期等基建资金渠道调整,原在政府性基金中列支。
教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为1489.46万元,支出决算为1080.7万元,完成年初预算的72.56%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排在电大的部分社区教育专项经费调整入各中心校后,科目进行了调整。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1013.64万元,支出决算为1094.39万元,完成年初预算的107.97%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增加。
教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为4126.27万元,支出决算为3551.95万元,完成年初预算的86.08%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,教师培训经费执行率较低。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 农村中小学教学设施(项)。年初预算为279.35万元,支出决算为220.82万元,完成年初预算的79.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分设备实际采购单价较年初预算单价低,资金有结余。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施支出(项)。年初预算为1257.09万元,支出决算为365.55万元,完成年初预算的29.08%,决算数小于预算数的主要原因是年初预留设备调整入各学校后,科目进行调整。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项)。年初预算为1000万元,支出决算为1056.4万元,完成年初预算的1056.4%,决算数大于预算数的主要原因中期追加中职学校部分教学设施经费。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为14948.57万元,支出决算为10643.61万元,完成年初预算的71.2%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的免费义务教育经费补助民办学校公用经费部分调整入各中心校后,科目进行了调整。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为3399.35万元,支出决算为2351.2万元,完成年初预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分2016年前项目保修金及结算款未完成支付。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为13842.87万元,支出决算为13842.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为8558.79万元,支出决算为8546.55万元,完成年初预算的99.86%,决算数基本等于预算数的主要原因已按规定基本完成年初预算。
节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于预算数的主要原因中期追加实验小学省补/节约型公共机构示范单位补助。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为409.82万元,决算数大于预算数的主要原因是中期追加教育局本级东西部扶贫协作及丽水莲都区山海协作资金支出。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间追加购买防疫物资资金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出269,568.55万元,其中:
人员经费242,891.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等;。
公用经费26,676.8万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出126,396.53万元,占本年支出合计的27.18%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加120303.46万元,增长1974.43%。主要原因是:2020年教育系统基本建设资金投入大幅度提高。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出126,396.53万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出125,655.14万元,占99.41%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出741.39万元,占0.59%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为151046.85万元,支出决算为126,396.53万元,完成年初预算的83.68%,主要原因是部分年初预算在政府性基金的预算拨款,年底调整科目到一般公共预算中列支。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115271.25万元,决算数大于预算数的主要原因是支持国资教育项目资金科目调整,从城市建设支出调整入土地开发支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为150000万元,支出决算为10383.89万元,完成年初预算的6.92%,决算数小于预算数的主要原因支持国资教育项目资金科目调整,大部分资金从城市建设支出调整入土地开发支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为1045.84万元,支出决算为708.41万元,完成年初预算的67.74%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,年初预算的校园足球专项经费未完成支付工作。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为1.01万元,支出决算为32.98万元,完成年初预算的3265.35%,决算数大于预算数的主要原因是中期追加苏溪三小、苏溪二小、义亭镇小等学校省补/青少年宫运行经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为283.1万元,支出决算为91.71万元,完成预算的32.39%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,出国人数下降、公务接待人数及次数比年初预算下降等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为46.75万元,占50.98%,与2019年度相比,减少140.73万元,下降75.06%,主要原因是2020年受疫情影响,出国人数与次数大幅度减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,占19.63%,与2019年度相比,减少3.49万元,下降16.24%,主要原因是公务用车行驶里程减少;公务接待费支出决算为26.96万元,占29.39%,与2019年度相比,减少13.25万元,下降32.95%,主要原因是受疫情影响公务接待人数及次数下降。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为120万元,支出决算为46.75万元。完成预算的38.96%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育交流、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,出国人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组8个;累计8人次。开支内容包括:出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为48万元,支出决算为18万元,完成预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是各中心校公务用车总运行里程减少。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年未购置用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为48万元,支出18万元,完成预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是各中心校公务用车总运行里程减少。主要用于稠城一校、青口小学、福田小学等14个中心校及研修院公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。
(3)公务接待费预算数为115.1万元,支出决算为26.96万元,完成预算的23.42%。主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待的人数及次数均下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待169团组,累计3,323人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出26.96万元,主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出,接待169团组,3,323人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为35.7万元,支出决算为92.4万元,完成年初预算的258.82%,决算数大于预算数的主要原因是局本级从下属各单位抽调顶岗人员,追加公用经费支出;比2019年度增加46.08万元,增长99.48%,主要原因是受疫情影响,防疫物资支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额8,861.93万元,其中:政府采购货物支出8,861.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8,861.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2,034.58万元,占政府采购支出总额的22.96%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,教育局本级及所属各单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是指专项业务检查公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目324个,共涉及一般公共预算资金49852.09万元,占一般公共预算项目支出总额的85.46%。组织对2020年度支持国资教育项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12.33亿元,占政府性基金预算项目支出总额的97.62%。
组织对2019年和2020年“实验小学师资培训费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出183.02万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,该校能够多途径开展研修活动,抓好队伍建设,多维度提升教师专业素养,培训经费支出规范,但也存在培训项目主题化、序列化欠突出,网络平台资料上传不及时的现象。2020年受疫情影响,经费使用执行率偏低。
组织对教育局本级开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,教育局本级整体支出情况较好,自评结果为优秀。年初预算资金145449.74万元,实际支出144656.65万元,执行率达99.45%。预算编制依据总体较为合理,部门专项活动的设定符合部门职责和市委、市政府及本部门的年度工作安排与发展规划。预算编制项目内容基本围绕本部门年度重点工作和目标任务设定。三公经费支出能控制到位,建立有完整的管理制度,总体成效明显。但也存在部分项目预算编制不够合理,绩效目标申报不够细化,导致部分项目经费执行率偏低的现象。下一步措施,一是提高预算编制质量,规范细化绩效目标申报;二是建立健全预算执行监控制度,定期对本部门预算项目执行情况进行梳理分析,尽快形成实际支出,加快预算执行进度;三是进一步完善各项业务管理制度,提高部门整体预算管理水平。
本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)。
教育局在2020年度部门决算中反映“教育资助政策兑现”及“义乌市儿童青少年近视调查与防控宣传”项目绩效自评结果。
“教育资助政策兑现”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为859.81万元,执行数为859.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资助困难学生共计约7897人次;二是构建社会主义和谐社会,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。发现的问题及原因:一是外地建档立卡户存在无法核实的情况;二是全国学生资助系统中提供的学生资助名单会存在家庭经济较好的情况。下一步改进措施:核实补充程序,对学校核实目测条件尚好的存疑对象,要求提供原籍扶贫部门出具的要求资助的相关材料,若有材料,家长坚持,给予资助,并由家长签署真实性承诺。
义乌市财政支出项目绩效评价自评表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | 教育资助政策兑现 | ||||||
主管部门 | 教育局主管 | 实施单位 | 教育局 | ||||
二、项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算安排数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 350 | 859.81 | 859.81 | 100.00% | |||
其中:当年财政拨款(省级以上资金) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
当年财政拨款(市县财政资金) | 350 | 859.81 | 859.81 | 100.00% | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
进一步改善学生营养状况,提高学生健康水平,同时构建社会主义和谐社会,帮助家庭经济困难学生接受各级各类教育并顺利完成学业,促进教育公平。 | 严格按照中央、省及金华市学生资助工作的相关政策,很好地落实了每一学段的各项资助项目,切实保障家庭困难学生公平接受教育的权利,没有学生因贫困而退学,学校对资助工作满意率在98%以上。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
效益目标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度情况 | 满意 | 满意 | 10% | 10 | 无 |
社会效益 | 国家助学金、代收费、住宿费、学费补助人次;营养餐补助及寄宿生生活费补助人次;幼儿教育保教费资助人次。 | 3842人次 | 7897 | 40% | 40 | 由于建档立卡户增加 | |
产出目标 | 数量指标 | 构建社会主义和谐社会,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。 | 100% | 100% | 50% | 50 | 无 |
总分 | 权重合计100分 | 100 | |||||
自评结论 | 优 | ||||||
评价人员 | 施跃跃、龚旭东 | 评价组长 | 虞旭荣 |
“义乌市儿童青少年近视调查与防控宣传”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为800万元,执行数为798.13万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况:一是对20.34万儿童青少年进行视力检测,剔除幼儿园大班未满5.5岁及部分患有斜视等眼疾的学生,实际建成屈光发育档案19.94万份,适龄学生建档率达100% ;二是学生近视率较之2019年下降了1.06%。发现的问题及原因:视力检测数据存放的平台流量不高,家长不易关注到。下一步改进措施:大力宣传并拓宽视力检测数据存放渠道,让学生家长能更便捷地获取相关信息并采取相应的防近视措施。
义乌市财政支出项目绩效评价自评表 | |||||||
一、项目基本情况 | |||||||
项目名称 | 义乌市儿童青少年近视调查与防控宣传 | ||||||
主管部门 | 教育局主管 | 实施单位 | 教育局 | ||||
二、项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算安排数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 800 | 800 | 798.13 | 99.77% | |||
其中:当年财政拨款(省级以上资金) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
当年财政拨款(市县财政资金) | 800 | 800 | 798.13 | 99.77% | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
完成约19.7万儿童青少年视力检测,屈光发育档案建档覆盖率达100% ,学生近视得到有效筛查,近视率有所控制,逐步降低。 | 对20.34万儿童青少年进行视力检测,剔除幼儿园大班未满5.5岁及部分患有斜视等眼疾的学生,实际建成屈光发育档案19.94万份,适龄学生建档率达100% 。学生近视率较之2019年下降了1.06%。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出目标 | 数量指标 | 近视筛查普查人数 | 约19.7万人 | 20.34万人 | 40 | 40 | 无 |
效益目标 | 社会效益 | 视力建档 | 每校屈光发育档案建档覆盖率达100% | 100% | 30 | 30 | 无 |
生态效益 | 近视率控制 | 学生近视得到有效筛查,近视率有所控制,逐步降低。 | 2019年12月近视调查中我市儿童青少年近视率为57.93%,2020年11月调查近视率为56.87%,下降了1.06%。 | 30 | 30 | 无 | |
总分 | 权重合计100分 | 100 | |||||
自评结论 | 优 | ||||||
评价人员 | 王新伟、傅丽芳 | 评价组长 | 楼洪昌 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无(财政对教育部门抽评的专项项目结果未出)。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2020年教育部门组织评价小组对“2019年到2020年实验小学师资培训费”进行评价,评价等级为“良好”(具体报告见附件3)。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
19.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
22.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
23.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。
24.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
25.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
26.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
27.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
28.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。
29.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
30.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。
31.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
32.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 城市中小学教学设施支出(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
33.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项):反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
34.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
35.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。
36.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
39.节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项):反映除特定能源管理事务项目以外的其他能源管理支出。
40.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除特定扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。
41.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除特定其他灾害防治及应急管理支出以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
43.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
44.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
45.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。
附件2:2020年教育系统专项项目财政支出绩效自评(汇总)表.xls
义乌市教育局
2021年8月31日