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    113307827686788633/2021-401163

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市应急管理局

  • 成文日期:

    2021-09-08

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市安全生产监察大队2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-08 09:50

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.以义乌市应急管理局名义开展安全生产执法工作,承担安全生产违法行为的查处职责,实施行政检查、行政强制、行政处罚。

2.参与安全生产事故调查工作。

3.承担安全生产执法案件行政复议、行政诉讼等辅助工作。

4.承担安全生产隐患和事故举报、安全生产信访调查处理。

5.监督指导镇(街)开展安全生产(委托)执法工作。

6.完成义乌市应急管理局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位无科室设置,内设3正一副。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计992.65万元,支出总计992.65万元,与2019年度相比,各减少178.17万元,下降18%。主要原因是:人员退休,公用经费缩减,车辆购置经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计986.79万元;包括财政拨款收入986.79万元(其中,一般公共预算986.79万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计986.79万元,其中基本支出963.63万元,占97.65%;项目支出23.16万元,占2.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计992.65万元,支出总计992.65万元,与2019年相比,各减少178.17万元,下降18%。主要原因是人员退休,公用经费缩减,车辆购置经费减少;财政拨款支出年初预算数851.42万元,完成年初预算的116.59%,主要原因是追加了车辆经费和人员经费增加。        

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出986.79万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少178.17万元,下降18%。主要原因是:人员退休,公用经费缩减,车辆购置经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出986.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.43万元,占7.34%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出914.36万元,占92.66%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.42万元,支出决算为986.79万元,完成年初预算的115.9%,主要原因是追加了车辆经费和人员经费增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.29万元,支出决算为48.29万元,完成年初预算100的%,决算数等于预算数的主要原因是合理安排预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.14万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算100的%,决算数小于预算数的主要原因是合理安排预算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为769.38万元,支出决算为891.2万元,完成年初预算的115.83%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调整。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为9.61万元,支出决算为23.16万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因追加车辆经费、执法仪流量和执法现场蓝牙打印机10台。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出963.63万元,其中:

人员经费891.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助和生活补助。

公用经费72.19万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本年无政府性基金预算支出安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本年无政府性基金预算支出安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.4万元,支出决算为18.36万元,完成预算的99.78%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算没有那么精准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.36万元,占100%,与2019年度相比,减少21.82万元,下降54.3%,主要原因是购置车辆成本减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未安排公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是未安排公务出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为18.4万元,支出决算为18.36万元,完成预算的99.78%。决算数大于预算数的主要原因是预算没有那么精准。

公务用车购置预算数为13万元,支出决算为13万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算精准。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为5.4万元,支出5.36万元,完成预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算没有那么精准。主要用于安监大队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为56.41万元,支出决算为72.19万元,完成年初预算的127.97%,决算数大于预算数的主要原因是有新增个人定额交通补助;比2019年度增加6.05万元,增长9.15%,主要原因是有人员调整变化。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.55万元,其中:政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.5万元,占政府采购支出总额的99.63%。其中,授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的4.06%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,安监大队单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,安监大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金9.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。(本单位2020年度只有一个项目自评结果)

安监大队在2020年度单位决算中反映安全生产监督检查执法经费项目绩效自评结果。

安全生产监督检查执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.22万元,执行数为9.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提高了义乌市市民和企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平,全年共发生火灾104起,同比下降35%。工矿商贸领域发生事故1 起、死亡1人,同比分别下降50%和50%;二是全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故,安全生产形势总体平稳趋好。发现的问题及原因:企业主安全生产意识还有待提高,原因是主体责任意识还不够。下一步改进措施:将进一步规范管理,提高管理水平,加强培训,提高企业主的主体责任意识。

一、项目基本情况

项目名称

安全生产监督检查执法经费

主管部门

应急管理局主管

实施单位

安全生产监察大队

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率


年度资金总额

9.61

9.22

9.22

100.00%


其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0


当年财政拨款(市县财政资金)

9.61

9.22

9.22

100.00%


上年结转资金

0

0

0


其他资金

0

0

0


年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高全义乌市市民的安全生产意识,树立安全发展、科学发展理念,为义乌市安全生产形势稳定打良好基础。提高企业主安全意识,树立安全第一理念,加强企业安全管理,提升企业安全水平。  

进一步提高了义乌市市民和企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平,全年共发生火灾104起,同比下降35%。工矿商贸领域发生事故1起、死亡1人,同比分别下降50%和50%。全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故,安全生产形势总体平稳趋好。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


效益目标

社会效益

提高市民安全生产意识,树立安全发展、科学发展理念

作用明显有案例、经验或数据说明

超额完成年度安全生产监督检查计划任务,是年度监督检查计划任务的2.42倍

40

40

因疫情,本年度“三服务”分组下沉指导服务监督检查开展较多


可持续影响

提高企业主安全意识,提升企业安全水平

作用明显有案例、经验或数据说明

进一步提高了全义乌市市民的安全生产意识,为义乌市安全生产形势稳定打良好基础,全年共发生火灾104起,同比下降35%。工矿商贸领域发生事故1起、死亡1人,同比分别下降50%和50%。全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故,安全生产形势总

20

20

将进一步规范管理,提高管理水平。


产出目标

数量指标

完成年度安全生产监督检查计划任务

完成率100%

进一步提高了企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平,全年共发生火灾104起,同比下降35%。工矿商贸领域发生事故1起、死亡1人,同比分别下降50%和50%。全市未发生较大以上事故以及较大社会影响火灾事故,安全生产形势总体平稳趋好。

40

40

将进一步规范管理,提高管理水平。


总分

权重合计100分

100



自评结论












3.财政评价项目绩效评价结果(无)。

4.部门评价项目绩效评价结果(无)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产监管方面的支出。

安监大队2020年自评(汇总)表.doc

安监大队2020决算公开套表.xls