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  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市应急管理局

  • 成文日期:

    2021-09-08

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室2020年度单位决算
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发布时间:2021-09-08 10:53

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一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

义乌市安全生产大检查大整治办公室成立于2007年,属常设性临时机构。根据《关于重新公布安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部的通知》(义委办发〔2018〕5号)文件,市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室主要承担督促、指导各镇街、部门贯彻落实市委、市政府安全生产工作的系列决策部署;配合市安委办开展全市安全生产督察检查工作并协调解决有关安全生产疑难问题,以及做好上级安全生产检查、巡查等各类迎检工作等职责。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合组、信息组和督查组。

二、2020年度义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室决算公开表

详见附表。

三、2020年度义乌市安全生产大检查大整治工作领导小组指挥部办公室决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计91.75万元,支出总计91.75万元,与2019年度相比,增加17.45万元,增长23.5%。主要原因是:消防慰问人员数量增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计90.97万元;包括财政拨款收入90.97万元(其中,一般公共预算90.97万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计90.97万元,其中基本支出8.29万元,占9.12%;项目支出82.68万元,占90.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计91.75万元,支出总计91.75万元,与2019年相比,增加17.45万元,增长23.5%。主要原因消防慰问人员数量增加;财政拨款支出年初预算数90.97万元,完成年初预算的99.15%,主要原因是年初财政拨款结转和结余。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.45万元,增长23.5%。主要原因是:消防慰问人员数量增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出90.97万元,占100%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.97万元,支出决算为90.97万元,完成年初预算的100%,主要原因是合理安排预算,加强经费运行控制。其中:

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是合理安排预算,加强经费运行控制。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为82.7万元,支出决算为82.7万元,完成年初预算的100%,主要原因是合理安排预算,加强经费运行控制。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是合理安排预算,加强经费运行控制。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8.29万元,其中:

人员经费2.13万元,主要包括:伙食补助费。

公用经费6.17万元,主要包括:办公费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费、福利费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出预算安排。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成预算的100%,主要原因是合理安排预算,加强经费运行控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为1.26万元,占100%,与2019年度相比,增加1.26万元,增长100%,主要原因是新增安全生产三年行动专班办公室接待任务。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无因公出国支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无公务用车运行维护费;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成预算的100%。主要用于接待上级部门和兄弟县市与我单位开展工作交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计75人次。

外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.26万元,主要用于上级部门和兄弟县市与我单位开展工作交流等支出,接待6团组,75人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为8.29万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的74.4%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制非消耗办公用品等支出;比2019年度增加0.05万元,增长0.8%,主要原因是新增安全生产三年行动专班职能。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.7万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,义乌市安全生产大检查大整治领导小组指挥部办公室共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市安全生产大检查大整治领导小组指挥部办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市安全生产大检查大整治领导小组指挥部办公室在2020年度单位决算中反映宣传经费及专项整治经费项目绩效自评结果。

宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为2.99万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:一是通过安全展板展示、发放安全宣传用品等手段,把安全生产宣传工作引向纵深;二是扩大安全生产宣传半径,在报社等平台扩大宣传,继续在全市范围内营造良好的安全生产环境。发现的问题及原因:一是前期经费使用缓慢,工作进度稍慢。下一步改进措施:合理安排经费使用节奏。

专项整治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7万元,执行数为5.7万元,完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况:一是全面提升安全生产监管水平;二是完善安全生产应急物资储备。发现的问题及原因:一是安全生产形势在不断变化,储备物资还需不断完善。下一步改进措施:一是合理安排经费使用,进一步加强安全生产管理水平。

一、项目基本情况

项目名称

宣传经费

主管部门

应急管理局主管

实施单位

安全生产大检查大整治领导小组指挥部办公室

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

3

3

2.99

99.7%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

当年财政拨款(市县财政资金)

3

3

2.99

99.7%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大安全生产宣传半径,把安全生产宣传工作引向纵深,继续在全市范围内营造良好的安全生产环境。

进一步提高了市民和企业业主的安全生产意识和企业安全管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

社会公众或服务对象满意度

开展宣传教育,提高安全满意度

满意度提高

社会满意度》99%

20

20

经济效益

开展培训教育

有效控制较大安全生产事故

大大降低安全生产事故

40

40

产出目标

数量指标

全年安全生产知识宣传

4次

4次

20

20

总分

权重合计100分

100


自评结论

一、项目基本情况

项目名称

专项整治经费

主管部门

应急管理局主管

实施单位

安全生产大检查大整治领导小组指挥部办公室

二、项目资金(万元)


年初预算数

全年预算安排数

全年执行数

执行率

年度资金总额

7

7

5.7

81.43%

其中:当年财政拨款(省级以上资金)

0

0

0

当年财政拨款(市县财政资金)

7

7

5.7

81.43%

上年结转资金

0

0

0

其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过各类安全生产专项整治,减少安全生产事故,营造安全生产环境。

通过聘请专家对各项安全生产进行检查指导、开展安全检查,有效控制较大安全生产事故。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

效益目标

可持续影响

营造安全生产环境,为我市稳定、可持续发展创造良好的环境

经济良性发展

营造稳定的安全生产环境

20

20

经济效益

通过各类专项整治,减少事故发生,夯实安全生产工作基础,从而促进产值提高

有效控制较大安全生产事故,减少损失

大大降低安全生产事故

40

40

产出目标

数量指标

聘请专家对各项安全生产进行指导检查

4次以上

6次

20

20

总分

权重合计100分

100


自评结论

3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项):指非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

安全生产指挥部2020绩效汇总表.xls安全生产指挥部2020决算公开套表.xls