目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

（一）以义乌市发展和改革局名义开展能源行政执法工作，承担节能（能源）等违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚。

（二）承担能源生产单位、经营单位和用能单位履行国家和省颁布的节能（能源）法律、法规、规章和节能标准情况监督检查；

（三）负责全市用能单位的能源利用状况进行监测核查，指导、协调和监督各用能单位开展节能工作。

（四）受理违法、违规用能案件举报，依法查处违法、违规用能行为。

（五）负责全市用能企业的节能教育培训、宣传工作。

（六）完成义乌市发展和改革局交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计67.09万元，支出总计67.09万元,与2020年度相比，各增加33.73万元，增长201.11%。主要原因是：增人增资，新进一名军转干部。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计65.8万元；包括财政拨款收入65.8万元（其中，一般公共预算65.8万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65.8万元，其中基本支出64.96万元，占98.72%；项目支出0.84万元，占1.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计67.09万元，支出总计67.09万元，与2020年相比，各增加33.73万元，增长201.11%。主要原因是：增人增资，新进一名军转干部；财政拨款支出年初预算数79.10万元，完成年初预算的84.82%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出65.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.73万元，增长205.18%。主要原因是：主要原因是：增人增资，新进一名军转干部。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出65.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.13万元，占0.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3.08万元,占4.68%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出62.59万元,占95.12%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.10万元，支出决算为65.8万元,完成年初预算的83.19%，主要原因是厉行节约。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。持平主要原因是按照要求完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。持平主要原因是按照要求完成年初预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数比预算数增加0.13元，主要原因是增加伙食补助费1300元。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的215.76%，决算数大于预算数的主要原因新增军转干部1人，相应增加人员支出、公用经费等支出。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算为47.40万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的1.77%，决算数小于预算数的主要原因企业用能在线监控系统安装奖励45万元未在本年度支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.96万元，其中：

人员经费60.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费4.14万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上级部门调研和同级部门交流活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车；公务接待费支出决算为0.14万元，占100%，与2020年度相比，增加0.14万元，主要原因是2020年未产生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费和无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35%。国内公务接待1批次，累计10人次。主要用于接待上级部门调研支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务交流。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待上级部门调研支出接待1批次，累计10人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为2.58万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的160.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名军转干部，增加相应的公用经费支出；比2020年度增加2.73万元，增长193.62%，主要原因是增加一名军转干部，增加相应的公用经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，重点建设项目服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市能源监察大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金0.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市能源监察大队在2021年度单位决算中反映公务接待费、能源监察工作经费两个项目绩效自评结果。

公务接待费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.67分，自评结论为“中”。项目全年预算数为4万元，执行数为0.14万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：完成年度公务接待工作，促进上级部门和同级部门的交流合作。发现问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是受疫情影响，减少工作交流。下一步整改措施：与上级、同级部门加强工作交流。

能源监察工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“中”。项目全年预算数为2万元，执行数为0.7万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：做好年度能源监察工作，完成年度金华下达的腾出用能任务。发现问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是受疫情影响，减少工作交流方面的开支。下一步整改措施：与上级、同级部门加强工作交流。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。 

20.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：主要反映工资奖金等工资福利支出、办公费差旅费等商品和服务支出等保证能源管理行政运行的支出。

21.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：主要用于能源工作差旅费等支出。

附：

附件1.2021年度义乌市能源监察大队决算公开表.XLS

附件2.2021年度义乌市能源监察大队自评(汇总)表.xls